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附件1：2018年部门决算公开报表（老干部局）.xls
附件2：2018年部门决算公开说明(老干部局）.doc一、中共杭州市西湖区委老干部局概况
（一）部门职责
1、贯彻党的老干部工作方针、政策，抓好离休干部政治和生活待遇及安置政策的落实。
2、指导全区老干部工作，研究制定老干部管理服务的有关规定，协同有关部门抓好离退休干部党支部建设和医疗保健、生活服务工作。
3、管理区老干部活动中心和区老年大学，组织开展各项活动，发挥老干部在两个文明建设中的作用。
4、组织离休干部参加有关会议和政治活动。
5、开展调查研究，接待处理来信来访，掌握情况，为区委决策提供依据。
6做好全区离休干部公用经费和特需经费的收缴发放工作及本区自管离休干部工资的发放工作。
7、做好区级退休干部的服务管理工作。
8、完成区委和上级老干部部门交办的其他工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共杭州市西湖区委老干部局部门决算包括：局本级决算。
纳入中共杭州市西湖区委老干部局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、中共杭州市西湖区委老干部局2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、中共杭州市西湖区委老干部局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计533.10万元，与2017年度相比，收、支总计各增加11.11万元，增长2%。主要原因是：根据国家政策，离休干部离休费以及其他补贴标准提高。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计533.10万元；包括财政拨款收入510.25万元（其中，一般公共预算510.25万元，政府性基金预算0万元，占收入合计95.71%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入22.85万元，占收入合计4.29%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计533.10万元，其中基本支出343.49万元，占64.43%；项目支出189.61万元，占35.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计510.25万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加15.91万元，增长3.22%。主要原因是：根据国家政策，离休干部离休费以及其他补贴标准提高。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出510.25万元，占本年支出合计的95.71%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.91万元，增长3.22%。主要原因是：根据国家政策，离休干部离休费以及其他补贴标准提高。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出510.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）501.62万元，占98.31%；医疗卫生与计划生育支出（类）8.63万元,占1.69%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为469.76万元，支出决算为510.25万元,完成年初预算的108.62%，主要原因是根据国家政策，离休干部离休费以及其他补贴标准提高。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为164.26万元，2018年支出决算为196.04万元，完成年初预算的119.35%，决算数大于预算数的主要原因是根据国家政策，离休干部离休费以及其他补贴标准提高。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。2018年年初预算为214.10万元，2018年支出决算为206.77万元，完成年初预算的96.58%，决算数小于预算数的主要原因当年本单位在职人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为14.48万元，2018年支出决算为14.34万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于预算数的主要原因当年本单位有两名干部退休，支出减少。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务。2018年年初预算为5.79万元，2018年支出决算为5.74万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因当年本单位有两名干部退休，支出减少。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为62.50万元，2018年支出决算为62.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，无增长。
社会保障和就业（类）老年福利（款）老年福利（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为16.23万元，决算数大于预算数的主要原因：该项为上级核拨省直离休干部居家养老经费，故年初无预算。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为8.63万元，2018年支出决算为8.63万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，无增长。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出343.49万元，其中：
人员经费319.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费24.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款和支出。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0.055万元，完成预算的0.78%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年实际执行中没有安排公务出国，预算中也没有公务购车的支出，公务接待也比预计的减少，故“三公”支出大幅减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平，无增长；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平，无增长；公务接待费支出决算为0.055万元，占100%，与2017年度相比，增加0.015万元，增长37.5%，主要原因是接待来访的人数多于2017年。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为6万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。机关及下属预算单位人员无公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是今年没有安排人员公务出国活动。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平，无增长。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为1万元，支出决算为0.055万元，完成年初预算的5.50%。主要用于接待兄弟单位来我区考察参观等支出。决算数小于预算数的主要原因是全年接待人数较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计10人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.055万元，主要用于接待兄弟单位来我区考察参观等支出。接待10人次，1批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，中共西湖区委老干部局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目7个，涉及当年一般公共预算资金155.50万元，占项目资金预算总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
中共杭州市西湖区委老干部局在2018年度部门决算中反映离退休干部体检疗休养经费及离休干部居家养老的项目绩效自评结果。
离退休干部体检疗休养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为21.47万元，执行数为20.14万元，完成预算的93%。主要产出和效果：是离退休干部按规定标准完成体检和疗休养。发现的问题及原因：一是离休干部年事较高，参加疗养人数较少；二是疗休养期间存在安全隐患。下一步改进措施：一是按规定和标准组织体检疗养；二是按规定标准发放未参加疗养补贴。
离休干部居家养老项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为24.38万元，执行数为19.71万元，完成预算的81%。主要产出和效果：一是为本区离休干部提供居家养老服务；二是为居住外区的离休干部提供居家养老服务。发现的问题及原因：一是按规定长期住院的离休干部无法享受居家养老服务；二是部分城区没有提供居家养老服务，居住部分外区的老干部无法享受服务。下一步改进措施：一是进一步加强对居家养老工作的管理；二是关心住院和居住有无居家养老服务城区的老干部。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位未实施重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出24.12万元，比年初预算数减少10.03万元，下降29%，主要原因是本年度局机关有2人退休，减少了福利费和办公经费的开支。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，中共杭州市西湖区委老干部局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。