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附件1：2018年部门决算公开说明(宣传部）.DOC
附件2：2018年部门决算公开报表（宣传部）.xlsx一、西湖区委宣传部概况
（一）部门职责
1.贯彻执行党中央和省、市、区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针和决策部署，组织开展全区宣传思想工作调查研究，拟订全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域的地方法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省、市、区委关于意识形态工作的方针政策和决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区委党建工作考核和巡察工作开展意识形态专项考核检查。
3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
6.负责全区新闻宣传工作的宏观管理，统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。
7.统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传事业发展总体规划和对外宣传工作的相关政策。统筹组织国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
8.统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区级各部门和各镇街的新闻发布工作，组织指导推动新闻发言人制度建设。拟订我区重大问题对外宣传口径。
9.贯彻执行党和国家有关网络安全工作的方针政策、法律法规、重大决策部署。协调督促落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项和部署要求。组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究。监督检查网络意识形态工作责任制的落实，维护网络意识形态安全。协同组织开展全区网络安全干部教育培训、人才队伍建设。
10.监督检查网络安全责任制的落实。负责协调处理网络安全重大突发事件与有关应急工作。统筹协调全区网络安全保障体系建设，指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障工作。协调推进全区网络综合治理体系建设，组织实施网络内容建设、管理和與论引导工作，加强网评员队伍建设，组织开展网络與论斗争。负责全区网络信息内容监督管理执法，组织开展网络與论生态治理，处置网上有害信息，依法依规查处违法违规行为和网络运营者。
11.负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息监测分析研判和处置工作，跟踪掌握网络舆情动态。推动网络阵地建设，组织协调开展网上重大主题宣传，推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设，培育发展、联系服务网络社会组织，指导群团组织开展网上宣传和服务，指导推进互联网行业党建和行业自律。
12.统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业发展。协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调推动群众文化建设。指导协调国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组相关工作。
13.落实中央和省市有关新闻出版业的管理政策，管理全区新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物零售、印刷业，管理著作权等。组织推进软件正版化工作。组织协调全区“扫黄打非”工作。
14.负责管理全区电影行政事务，落实电影发行、放映单位的行政审批和监督管理工作。
15.贯彻执行党中央和省、市、区委关于精神文明建设工作的方针政策和决策部署，制定全区精神文明建设规划，对全区各镇街和部门贯彻落实情况进行检查、督促和指导，总结、交流和推广精神文明建设经验。承担区精神文明建设委员会日常工作。
16.负责全区创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导工作。负责全区公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。组织有关部门和单位做好志愿服务工作，加强对志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查工作。
17.会同区委组织部，对镇街宣传委员的任免提出意见。负责组织开展全区宣传思想文化干部教育培训和人才工作。受区委委托，代管区社会科学界联合会、区文学艺术界联合会。
18.完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，区委宣传部预算包括：部本级预算、下属5家事业单位统一归口区委报道中心预算。
二、西湖区委宣传部2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、西湖区委宣传部2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计8194.54万元，与2017年度相比，收、支总计各增加514.49万元，增长6.7%。主要原因是项目结转和结余。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5174.85万元；包括财政拨款收入4462.55万元（其中，一般公共预算4462.55万元，政府性基金预算0），占收入合计86.24%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入712.3万元，占收入合计13.76%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7545.87万元，其中基本支出1145.37万元，占15.18%；项目支出6400.51万元，占84.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计7482.24万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1364.1万元，增长22.3%。主要原因是财政拨款结转和结余。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6838.42万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3739.96万元，增长120.7%。主要原因是：2017年省市专款结转使用等，其中2017年中央补助文化产业发展专项资金1914万元、2017年第二批市文化创意资金410万元、2016年第三批市文化创意资金189万元、2016年浙江省文化产业发展转移支付99.68万元、2017年浙江省基层宣传文化专项资金61万元、2017年第五批市文化创意资金478.95万元、成立区创建办增加经费185万元等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6838.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1246.55万元，占18.23%；文化体育与传媒（类）支出5176.65万元,占75.7%；社会保障和就业（类）支出113.15万元,占1.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.34万元,占0.2%；资源勘探信息等（类）支出288.72万元,占4.22%；
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3751.65万元，支出决算为6838.42万元,完成年初预算的182.28%，主要原因是省市专款、上年结转结余等资金使用。其中：
一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为222.25万元，2018年支出决算为289.61万元，完成年初预算的130.31%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，行政基本支出增加。
一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为286万元，2018年支出决算为254.06万元，完成年初预算的88.83%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位日常工作开支减少。
一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为568.3万元，2018年支出决算为571.37万元，完成年初预算的100.54%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加，事业基本支出增加。
一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为131.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是成立区创建办，增加各类工作经费。
文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为1025万元，2018年支出决算为993.48万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于预算数的主要原因是预算中的第三届电影力量论坛经费30万元由省里统一安排，区里未拨付。
文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）。2018年年初预算为1530万元，2018年支出决算为1365.21万元，完成年初预算的89.23%，决算数小于预算数的主要原因是融媒体一体化平台2018年底才完成招标，预算的195.76万元经费未能如期拨付。
文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2164.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是使用了2016年浙江文化产业发展转移支付99.68万元、2017年中央补助文化产业发展专项资金1914万元、2018年2017年中央文化产业发展专项资金151万元。
文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为653.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是使用了2017年杭州市第五批市文化创意资金。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2018年年初预算为4万元，2018年支出决算为3.82万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分退休人员医疗费用从行政经费列支。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为6.47万元，2018年支出决算为6.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2018年年初预算为47.91万元，2018年支出决算为57.8万元，完成年初预算的120.64%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员增加。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。2018年年初预算为19.16万元，2018年支出决算为22.95万元，完成年初预算的119.78%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员增加。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为22.11万元，完成年初预算的221.1%，决算数大于预算数的主要原因是结转了2017年道德模范关爱经费17.85万元。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为8.62万元，2018年支出决算为8.62万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为23.94万元，2018年支出决算为4.73万元，完成年初预算的19.76%。决算数小于预算数的主要原因一是区政府大院统筹使用医疗险，二是原广电中心未做社险清算，需预留经费拨付。
资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为288.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是指标调整，增加文创产业发展专项300万元（使用288.72万元）。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1145.36万元，其中：
人员经费1044.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费101.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,本单位没有安排政府性基金支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预算与决算相持平。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23万元，支出决算为7.87万元，完成预算的34.22%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是外事部门安排的因公出国人员较少、出行费用较低，按规定支出的各类公务接待费用较少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.35万元，占55.27%，与2017年度相比，增加4.35万元，主要原因是2017年未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年相比，增加0万元，增长0%，预算数与决算数相持平；公务接待费支出决算为3.52万元，占44.73%，与2017年度相比，增加1.34万元，增长61.47%，主要原因是接待公务考察人数和次数增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为13万元，支出决算为4.35万元。完成年初预算的33.46%。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是出行安排人数及费用较低。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，预算数与决算数相持平。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的35.2%。主要用于接待国内公务考察用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次，累计375人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，西湖区委宣传部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目26个，涉及当年一般公共预算资金2781万元，占项目资金预算总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
西湖区委宣传部在2018年度部门决算中反映大外宣及农村文化礼堂建设的项目绩效自评结果。
大外宣项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为600万元，执行数为595.57万元，完成预算的99.26%。主要产出和效果：西湖区对外品牌形象明显提升。全区2018年度外宣稿件总数6323篇，同比增长189.73%。在人民日报、中央电视台、新华社等中央媒体刊发315篇，同比增长497%。在浙报、杭报、浙江卫视、杭州一套新闻联播1695条，同比增长287.54%，其中头版104条，同比增长28.72%。
农村文化礼堂建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是村民有了室内活动场地，解决了农村地区群众常年户外活动的不足；二是村民活动更加丰富，通过文化礼堂开展各类文体活动，强身健体、接受知识熏陶；三是归属感更强，通过举办“我们的村晚”“我们的村歌”，村民自编自导自演节目，老少咸宜，全家出动。村民对村级组织的认同感更强，归属感大大增强。下一步改进措施：一是加大管理力度，对建好的文化礼堂进一步健全日常管理制度，规范化管理；二是加大使用频度，通过举办活动、开展结对等，让文化礼堂真正用起来，成为推动乡村振兴战略落地见效的有力载体。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位今年未实施重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出35.95万元，比年初预算数减少4.03万元，下降2.25%，主要原因是宣传部本级及所属事业单位运行经费开支减少。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额21.4万元，其中：政府采购货物支出21.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，西湖区委宣传部本级及所属各单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。