一、西湖区人大常委会办公室单位概况

（一）主要职能：

西湖区人大常委会的主要职能：杭州市西湖区人民代表大会常务委员会是杭州市西湖区人民代表大会的常设机关，对杭州市西湖区人民代表大会负责并报告工作，根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定行使下列职权：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持区人民代表大会代表的选举；

3、召集区人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

8、撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

9、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报杭州市人民检察院和杭州市人民代表大会常务委员会备案；

10、根据区长的提名，决定本级人民政府局长的任免；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13、在区人民代表大会闭会期间，补选杭州市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置

从预算单位构成看，西湖区人大常委会办公室2018年度部门决算为人大本级决算。

二、西湖区人大常委会办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、西湖区人大常委会办公室2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1395.44万元，与2017年度相比，收、支总计各增加62.65万元，增长4.70%。主要原因是：实际人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1385.80万元；包括财政拨款收入1385.80万元（其中，一般公共预算1385.80万元，政府性基金预算0万元，占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1395.44万元，其中基本支出1123.81万元，占80.53%；项目支出271.63万元，占19.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1395.44万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加62.65万元，增长4.70%。主要原因是：工作人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1395.44万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.29万元，增长5.5%。主要原因是：工作人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1395.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1210.37万元，占86.74%；社会保障和就业（类）支出143.30万元,占10.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出41.77万元，占2.99%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1502.91万元，支出决算为1395.44万元,完成年初预算的92.85%，主要原因是人员退休、会议减少等。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为955.88万元，2018年支出决算为938.74万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为154.35万元，2018年支出决算为117.82万元，完成年初预算的76.33%，决算数小于预算数的主要原因是精减合并各类会议减少支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2018年年初预算为165万元，2018年支出决算为120.32万元，完成年初预算的72.92%，决算数小于预算数的主要原因压缩会议时间减少支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。2018年年初预算为45.95万元，2018年支出决算为33.49万元，完成年初预算的72.88%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定要求减少支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为42.13万元，2018年支出决算为44.44万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员待遇年中调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.88万元，2018年支出决算为70.62万元，完成年初预算的101.06%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.95万元，2018年支出决算为28.25万元，完成年初预算的101.07%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业职业年金缴费调整增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41.77万元，2018年支出决算为41.77万元，完成年初预算的100%，决算数等预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1123.81万元，其中：

人员经费994.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费129.53万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、设备购置费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，本单位没有安排政府性基金拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，预算与决算相持平。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22万元，支出决算为39.17万元，完成预算的178.05%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是统计口径调整，区领导因公出国费用从原区统筹改为计入本部门。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为34.17万元，占87.24%，与2017年度相比，增加28.38万元，增长490.16%，主要原因是统计口径调整，区领导因公出国费用从原区统筹改为计入本部门；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为5.00万元，占12.76%，与2017年度相比，减少2.07万元，下降29.28%，主要原因是赴西湖区考察人员和批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为12万元，支出决算为34.17万元。完成年初预算的284.75%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是统计口径调整，区领导因公出国费用从原区统筹改为计入本部门。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计6人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因:无。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为10.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的50%。主要用于接待全国各地赴西湖区人大考察学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是来访人数和批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待65批次，累计720人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出5.00万元，主要用于全国各地赴西湖区人大考察学习用餐等支出。接待720人次，65批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，区人大常委会办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目12个，涉及当年一般公共预算资金250万元，占项目资金预算总额的68.44%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

杭州市西湖区人大常委会办公室在2018年度部门决算中反映十五届区人大二次会议、专业联络站建设运行支出的项目绩效自评结果。

区十五届人大二次会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为165万元，执行数年为120.32万元，完成预算的72.92%。主要产出和效果：听取和审查区人民政府工作报告；审查批准西湖区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告；听取和审查区人民代表大会常务委员会、区人民法院、区人民检察院工作报告；首次票决2018年民生实事项目。较好地完成了区人代会各项工作任务，既节约了资金，又达到了既定目标，经济效益、社会效益和可持续发展效益显著。

专业联络站建设运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数年为30.75万元，完成预算的61.5%。主要产出和效果：创建的法制和内务司法、财经、城建环保、教科文卫和民宗侨和农业农村5个人大代表专业联络站，以开展主题接待、汇聚专家智慧为抓手，先后围绕经济转型升级、最多跑一次改革、生态环境保护、区域规划等内容开展接待和调研20余次，培育专业民情观察员80余名，收集意见建议百余条。经采纳吸收后，通过调研报告、情况反映、意见咨询书等形式向区委区政府进行反馈，取得了良好的成效，得到了省市人大领导的肯定，人民代表报对此作了专题报道。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

本单位未实施重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出126.18万元，比年初预算数增加（减少）43.92万元，下降25.82%，主要原因是办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出等行政单位基本支出减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，西湖区人大常委会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是：无。截至2018年12月31日，西湖区人大常委会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。

附件1:：2018年部门决算公开报表（人大）.xls

附件2：2018年部门决算公开说明（人大）.DOC