一、西湖区委统战部概况 

（一）主要职责：

（1）贯彻区委及上级有关统一战线工作的方针、政策、指示、决议，并检查、掌握落实情况；研拟上报全区统一战线工作意见，并组织实施。

（2）贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派在政治协商、民主监督和参政议政等方面的作用；关心支持各民主党派和工商联的自身建设，帮助培养、选拔新一代代表人物；协助区委开好各种形式的通报会、协商会、座谈会，组织好谈心及结对联系活动，及时收集并反馈各类意见、建议。

（3）负责党外人士的政治安排和举荐工作；做好党外知识分子工作；会同有关部门做好党外人士的培养、选拔及实职安排工作，并搞好党外后备干部队伍建设。

（4）负责联系指导工商联工作，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作和骨干队伍建设、以及非公有制经济代表人士综合评价工作。

（5）组织协调全区侨务工作；掌握侨情，特别是重点人物；依法保护归侨、侨眷的合法权益，配合做好归侨、侨眷代表人士的人事安排，积极开展多种形式的海内外联络、联谊活动，搞好为侨服务；指导留学生及其家属联谊会、三胞亲属联谊会工作。

（6）以经济建设为中心，鼓励三胞亲属、留学生等统战人士做好引资、引智工作，为发展经济牵线搭桥。

（7）管理西湖区党外知识分子联谊会、三胞亲属联谊会、留学生及家属联谊会、区侨联艺术协会。

（8）组织、协调全区宗教工作，全面正确地贯彻执行党的宗教政策，依法加强对宗教事务的管理，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

（9）正确贯彻党的民族政策，依法保护少数民族合法权益，及时处理民族、宗教方面的突发事件，确保这一领域的稳定。

（10）管理区佛教协会、少数民族艺术协会。

（11）完成区委区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，西湖区委统战部2018年度部门决算共包括：本级决算、事业单位决算。

二、西湖区委统战部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、西湖区委统战部2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计659.82万元，与2017年度相比，收、支总计各增加119.98万元，增长22.23%。主要原因是：增人增资。（调入领导1名、党外代表服务中心增加事业编制人员1名，编外人员4名）；办公场所搬迁和庆祝改革开放40周年大型活动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计659.56万元；包括财政拨款收入629.56万元，（其中，一般公共预算629.56万元，政府性基金预算0，占收入合计95.45%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入30万元，占收入合计4.55%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计638.76万元，其中基本支出433.88万元，占67.93%；项目支出204.88万元，占32.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计629.82万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加89.98万元，增长16.67%。主要原因是：增人增资。（部领导调入1名、党外代表服务中心增加事业编制人员1名，编外人员4名）；办公场所搬迁和庆祝改革开放40周年大型活动。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出629.82万元，占本年支出合计的98.6%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.25万元，增长16.73%。主要原因是：增人增资；办公场所搬迁和庆祝改革开放40周年大型活动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出629.82，主要用于以下方面：一般公共服务支出556.74万元，占88.4%；社会保障和就业支出59.58万元,占9.5%；医疗卫生与计划生育支出13.5，占2.1%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为530.67万元，支出决算为629.82万元，完成年初预算的118.68%，主要原因是增人增资；办公场所搬迁和庆祝改革开放40周年大型活动。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为306.96万元，2018年支出决算为342.07万元，完成年初预算的111.44%，决算数大于预算数的主要原因人员支出和日常公用增长。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为142.84万元，2018年支出决算为255.94万元，完成年初预算的179.18%，决算数大于预算数的主要原因是统战部搬迁购置等费用，庆祝改革开放40周年文艺晚会等大型活动。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为21.19万元，2018年支出决算为18.73万元，完成年初预算的88.39%，决算数小于预算数的主要原因是新入人员入职未满整年。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为13.97万元，2018年支出决算为23.14万元，完成年初预算的165.64%，决算数大于预算数的主要原因是用于离休人员工资及福利活动费的基本支出增多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为23万元，2018年支出决算为25.92万元，完成年初预算的112.7%，决算数大于预算数的主要原因是用于离休人员的养老保险费用支出增多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为9.2万元，2018年支出决算为10.52万元，完成年初预算的114.35%，决算数大于预算数的主要原因是用于职业年金缴纳费用增多。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为12.41万元，2018年支出决算为12.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为1.09万元，2018年支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出433.88万元，其中：

人员经费387.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴纳、医疗保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、

公用经费46.3万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，本单位没有安排政府性基金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，预算与决算相持平。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26万元，支出决算为5.92万元，完成预算的22.77%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待次数及人数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.74万元，占18.23%，与2017年度相比，增加4.74万元，增长%，主要原因是2018年安排1名领导出国考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是没有公务用车；公务接待费支出决算为1.18万元，占4.54%，与2017年度相比，减少0.12万元，下降9.23%，主要原因是严格控制接待次数及人数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为16万元，支出决算为4.74万元。完成年初预算的29.63%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制出国人员。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费经费。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于本部所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的11.8%。主要用于接待外省市来我区调研考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待次数及人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计76人次。

外宾接待支出0.38万元，主要用于接待外宾考察学习来访；接待15人次，1批次。

其他国内公务接待支出0.8万元，主要用于接待外省市来我区考察学习。接待61人次，5批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，区委统战部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金204.88万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为142.84万元，执行数为195.94万元，完成预算的137.17%。主要产出和效果：一是开展宣传统战方针及党政宣传活动；二是联络港澳台人士，引资引智；三是积极开展组织统战人士、党外人士、少数民族等培训及大型活动；四是慰问党外代表人士及困难户。

其他统战事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为8.94万元，完成预算的29.8%。主要产出和效果：是全区涉宗场所拆迁安置布点规划研究等工作。发现的问题及原因： 2018年6月申请增加的预算项目指标，经西湖区财政第五次国资例会研究通过，8月正式列支。根据合同内容，涉宗场所布点规划的完成情况按30%、30%、40%的比例三次支付费用。按照合同要求2018年11月支付第一笔费用，余下两笔费用需要结转到2019年完成。因此产出指标中的年度指标值设定为第一期完成度。虽然执行数低于预算数，但年度指标已达标，为满分。下一步改进措施：2019年完成全部指标。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门未实施重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出44.75万元，比年初预算数减少14.82万元，下降24.88%，主要原因是严格控制其他商品和服务支出和福利费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，统战部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。

附件1：2018年部门决算公开说明（统战部）.doc

附件2：2018年部门决算公开报表（统战部）.xls