一、杭州市西湖区统计局概况

（一）部门职责

1.组织领导、协调和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家和省市统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，监测全区生产总值，监督管理全区各镇、街道和平台的国民经济核算工作。

3.负责协调人口、经济和农业等重大国情国力普查、区情区力普查和专项调查。汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4.组织实施全区第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查制度，开展统计调查和分析。

5.执行国家统计标准，依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。负责全区基本单位名录库管理。

6.统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和社情民意调查工作。

8.建立健全全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各镇、街道和区级各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全区统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10.指导全区统计队伍建设。开展全区统计科学研究、统计教育培训和统计工作的交流和合作。协助开展统计专业资格考试和职称评审工作。

11.负责全区综合考评相关工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区统计局部门决算包括：局本级决算、局属参公事业单位西湖区调查中心决算。

纳入杭州市西湖区统计局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.西湖区统计局（本级）；

2.西湖区调查中心。

二、杭州市西湖区统计局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市西湖区统计局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,559.59万元，与2017年度相比，收、支总计各增加268.86万元，增长20.83%。主要原因是：2018年开始开展第四次经济普查此项重大国情国力调查。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,416.6万元；包括财政拨款收入1,416.6万元（其中，一般公共预算1,416.6万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,292.46万元，其中基本支出786.51万元，占60.85%；项目支出505.96万元，占39.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,559.59万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加268.86万元，增长20.83%。主要原因是：2018年开始开展第四次经济普查此项重大国情国力调查。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,292.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.73万元，增长0.13%。主要原因是：人员增减变化导致的经费微调。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,292.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,202.44万元，占93.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出66.39万元,占5.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出23.63万元,占1.83%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1408.22万元，支出决算为1,292.46万元,完成年初预算的91.78%，主要原因是第四次经济普查、社区统计调查等项目跨年开展，经费有结余。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为703.20万元，2018年支出决算为696.49万元，完成年初预算的99.05%，决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为32.41万元，2018年支出决算为24.59万元，完成年初预算的75.87%，决算数小于预算数的主要原因淳安扶贫经费分批次下拨，经费有结余。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。2018年年初预算为429.60万元，2018年支出决算为336.19万元，完成年初预算的78.26%，决算数小于预算数的主要原因社区统计调查工作项目经费有结余，跨年开展考核工作。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2018年年初预算为100.00万元，2018年支出决算为76.56万元，完成年初预算的76.56%，决算数小于预算数的主要原因第四次经济普查项目跨年开展，经费有结余。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。2018年年初预算为49.92万元，2018年支出决算为68.61万元，完成年初预算的137.44%，决算数大于预算数的主要原因2018年抽样调查项目增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为3.92万元，2018年支出决算为3.90万元，完成年初预算的99.49%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为44.63万元，2018年支出决算为44.63万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为17.85万元，2018年支出决算为17.85万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为26.99万元，2018年支出决算为23.63万元，完成年初预算的87.55%，决算数小于预算数的主要原因是当年有在职人员转为退休人员，经费略有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出786.51万元，其中：

人员经费701.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他队个人和家庭的补助支出；

公用经费84.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。主要原因：年初未安排该类预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：2018年未安排该类支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.0万元，支出决算为0.09万元，完成预算的1.13%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年未安排因公出国（境），同时公务接待批次较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少5.90万元，下降100%，主要原因是2018年无因公出国境安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减变化；公务接待费支出决算为0.09万元，占100%，与2017年度相比，减少0.28万元，下降75.68%，主要原因是2018年因公接待批次较少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为6.0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2018年未安排因公出国境。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为2.0万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的4.5%。主要用于接待上级或省外统计相关部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是2018年接待批次较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计9人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.09万元，主要用于接待上级或省外统计相关部门。接待9人次，1批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，西湖区统计局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目10个，涉及当年一般公共预算资金610.52万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

杭州市西湖区统计局在2018年度部门决算中反映“城乡住户调查”经费及印刷、制作经费的项目绩效自评结果。

“城乡住户调查”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为42.16万元，执行数为42.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是每月定期发放补贴和劳务费；二是减少换户率，保障访户质量，及时发放访户用品。发现的问题及原因：换户的情况时有发生。下一步改进措施：一是加强调查员培训，提高访户效率；二是及时发放访户用品，减少换户率。

印刷、制作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是制作和印发每月统计月报；二是制作和印发每年统计公报；三是制作和印发每年统计年鉴；四是满足其他统计调查纸制品制作和印刷。发现的问题及原因：前期考虑印刷计划不够充分，年末印刷经费比较紧张。下一步改进措施：一是年初科学制定印刷计划；二是厉行节约，合理使用印刷经费。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未实施重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出84.62万元，比年初预算数减少17.43万元，下降17.08%，主要原因是单位厉行节约，部分经费使用有所下降。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额121.64万元，其中：政府采购货物支出86.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.68万元。授予中小企业合同金额121.64万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额121.64万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，西湖区统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。

附件1：2018年部门决算公开报表（区统计局）.xls