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附件2：2018年部门决算公开报表（文广新局）.xls一、杭州市西湖区文化广电新闻出版局概况
（一）部门职责
1、贯彻执行党和国家有关政策和法律法规；制定文化体育及产业中长期发展规划。
2、组织和管理重大文化体育活动。
3、指导协调全区文体育产业发展。
4、负责镇（街道）综合文化站业务指导和培训。指导设施建设；指导开展各类群众性文化、体育工作；积极培养、输送体育后备人才。
5、负责全区文化、经营高危性体育项目管理，依法实施相关行政许可；负责文化、印刷市场监督、管理和行政执法工作。
6、负责全区文物保护单位的申报管理工作；实施文物保护与抢救工作；负责全区非物质文化遗产保护工作。
7、承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区文化广电新闻出版局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位杭州市西湖区文化市场行政执法大队、局属事业单位杭州市西湖区文化馆、局属事业单位杭州市西湖区图书馆、局属事业单位杭州市西湖区非物质文化遗产保护中心、局属事业单位杭州市西湖区社会体育发展指导中心决算。
纳入杭州市西湖区文化广电新闻出版局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.杭州市西湖区文化广电新闻出版局本级
2.杭州市西湖区文化市场行政执法大队
3.杭州市西湖区文化馆
4.杭州市西湖区图书馆
5.杭州市西湖区非物质文化遗产保护中心
6.杭州市西湖区社会体育发展指导中心
二、杭州市西湖区文化广电新闻出版局2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区文化广电新闻出版局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3,766.73万元，与2017年度相比，收、支总计各减少1009.28万元，下降21.13%。主要原因是：区文化馆提升改造工程完成等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3,180.61万元；包括财政拨款收入3,180.61万元（其中，一般公共预算2,522.04万元，政府性基金预算658.57万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3,612.28万元，其中基本支出1,654.51万元，占45.8%；项目支出1,957.77万元，占54.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3,765.7万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1001.62万元，下降21.01%。主要原因是：区文化馆提升改造工程完成等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,749.1万元，占本年支出合计的76.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少323.58万元，下降10.53%。主要原因是：区文化馆提升改造工程完成等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,749.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出2,533.43万元,占92.16%；社会保障和就业（类）支出144.41万元,占5.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出51.74万元,占1.88%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出19.51万元,占0.71%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2711.10万元，支出决算为2,749.1万元,完成年初预算的101.4%，主要原因是当年下达的省市专款。其中：
文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2018年年初预算为715万元，2018年支出决算为729.96万元，完成年初预算的102.09%，决算数大于预算数的主要原因是2018年增人增资。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为121.15万元，2018年支出决算为120.95万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是会议减少。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。2018年年初预算为546.93万元，2018年支出决算为564.80万元，完成年初预算的103.27%，决算数大于预算数的主要原因是2018年增人增资。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为495.43万元，2018年支出决算为523.07万元，完成年初预算的105.58%，决算数大于预算数的主要原因是2018年增人增资。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为103.17万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和当年下达的省市专款。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为31.50万元，2018年支出决算为94.66万元，完成年初预算的300.5%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。
文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2018年年初预算为72.74万元，2018年支出决算为60.16万元，完成年初预算的82.71%，决算数小于预算数的主要原因是非遗中心公用经费支出压减。
文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。2018年年初预算为189.03万元，2018年支出决算为186.53万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于预算数的主要原因是年初工作安排调整。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为150.12万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金及当年下达的省市专款。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2018年年初预算为14.66万元，2018年支出决算为13.63万元，完成年初预算的92.97%，决算数小于预算数的主要原因是年初工作安排调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为9.88万元，2018年支出决算为12.51万元，完成年初预算的126.62%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员福利费及医药费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为85.29万元，2018年支出决算为84.47万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于预算数的主要原因是年初工作安排调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为34.12万元，2018年支出决算为33.79万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于预算数的主要原因是年初工作安排调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为28.41万元，2018年支出决算为28.41万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为26.11万元，2018年支出决算为23.34万元，完成年初预算的89.39%，决算数小于预算数的主要原因是医保调整。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为19.51万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,654.51万元，其中：
人员经费1,435.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费218.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出863.19，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出863.19万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为200万元，支出决算为863.19万元,完成年初预算的431.60%，主要原因是上年结转资金及当年下达的省市专款。其中：
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为200万元，2018年支出决算为853.19万元，完成年初预算的426.60%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金及当年下达的省市专款。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因上年结转资金。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.7万元，支出决算为5.82万元，完成预算的86.83%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是工作任务调整，费用降低。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.18万元，占88.99%，与2017年度相比，增加1.95万元，增长60.37%，主要原因是工作安排因公出国费用增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为0.64万元，占11.01%，与2017年度相比，增加0.09万元，增长16.36%，主要原因是接待工作安排需要。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为6万元，支出决算为5.18万元。完成年初预算的86.28%。主要用于机关及下属预算单位人员的印尼亚运会考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因公出国工作任务调整，费用降低。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为0.7万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的91.51%。主要用于接待湖北宣恩文体局考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待工作安排需要。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次，累计51人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.64万元，主要用于接待湖北宣恩文体局考察等支出。接待51人次，5批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，杭州市西湖区文化广电新闻出版局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目45个，涉及当年一般公共预算资金1290.93万元，占项目资金预算总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果：
杭州市西湖区文化广电新闻出版局在2018年度部门决算中反映文化展演类经费及文化市场管理经费的项目绩效自评结果。
文化展演类经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为了规范项目资金使用，加大文化惠民力度，我局立足群众需求向社会力量购买公共文化服务，丰富公共文化服务内容、提高公共文化服务质量与效率。通过向社会力量购买演出服务，真正实现“以需定供”的互动式、菜单式的公共文化服务配送方式，让全区群众享受到普惠、均等的公共文化服务，为实现“三全”目标打下扎实的文化基础，促进公共文化服务供给与人民群众文化需求的有效对接。2018年，共组织开展演出配送56场次，并将配送向农村倾斜，尤其在农村文化礼堂进行普送，实现公共文化服务均等化。发现的问题及原因：一是辖区村社较多，配送不能达到全覆盖；二是经费配置不够充足。下一步改进措施：一是随着文化礼堂文化家园建设的大力推进，演出配送的数量也将越来越大，截至2019年，文化礼堂建设将实现全覆盖，根据各级部门要求，充分发挥文化阵地作用，丰富农村文化生活，我局将加大文化配送力度，不断满足群众文化需求；二是从2018年的点单情况来看，居民群众对文化内容需求越来越大，下一步，建议区财政加大该项目的经费投入，扩大配送范围，提升公共文化服务受众率，提升百姓文化获得感、幸福感。
文化市场管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6万元，执行数为5.94万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是举办了多期文化市场业主培训班，提高了从业人员相关素质；二是组织开展了2次全行业消防演习，通过演习提高场所的实战能力；三是印发了消防安全、保护未成年人、禁烟、文明宣传等海报，增强了场所防火控烟等氛围。发现的问题及原因：一是宣传培训的广度不够，只到场所主要负责人；二是经费配置相对不足。下一步改进措施：一是加大培训宣传力度，每年开展不少于一次的全员培训；二是提高经费预算。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（本单位未实施重点绩效评价）
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出96.45万元，比年初预算数减少4.83万元，下降4.77%，主要原因是机关运行经费压减。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额697.18万元，其中：政府采购货物支出309.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出387.63万元。授予中小企业合同金额69.2万元，占政府采购支出总额的9.93%。其中，授予小微企业合同金额69.2万元，占政府采购支出总额的9.93%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，杭州市西湖区文化广电新闻出版局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。