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2018公安决算公开报表.xls一、杭州市西湖区公安分局概况
（一）部门职责
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;
2、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为
3、组织、实施消防工作，实行消防监督;
4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
5、对法律、法规规定的特种行业进行管理;
6、管理集会、游行、示威活动;
7、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
8、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
10、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区公安分局部门决算包括：局本级决算。
纳入杭州市西湖区公安分局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、杭州市西湖区公安分局2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区公安分局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计48196.9万元，与2017年度相比，收、支总计各增加2197.28万元，增长4.78%。主要原因是：各项目增支较多。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计46095.58万元；包括财政拨款收入39637.58万元（其中，一般公共预算39637.58万元，政府性基金预算0万元），占收入合计85.99%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入6,458万元，占收入合计14.01%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计42892.23万元，其中基本支出25290.03万元，占58.96%；项目支出17602.21万元，占41.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计41066.55万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少305.62万元，下降0.74%。主要原因是：各项经费基本平稳。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出38890.61万元，占本年支出合计的94.70%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少956.35万元，下降2.4%。主要原因是：实有人员编制数减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出38890.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出33660.09万元,占84.74%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2,590.69万元,占6.35%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2,237.27万元,占5.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出752.84万元,占1.84%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出649.72万元,占1.59%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38863.86万元，支出决算为38890.61万元,完成年初预算的100.07%，主要原因是年中增加预算。其中：
公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）。2018年年初预算为52万元，2018年支出决算为91.93万元，完成年初预算的176.79%，决算数大于预算数的主要原因是增加了武警“科技强勤”项目。
公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）。2018年年初预算为430万元，2018年支出决算为550万元，完成年初预算的127.91%，决算数大于预算数的主要原因是增加了消防业务经费。
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2018年年初预算为22766.79万元，2018年支出决算为22299.92万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于预算数的主要原因是部分公用经费未使用。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为4090万元，2018年支出决算为4542.86万元，完成年初预算的111.07%，决算数大于预算数的主要原因是增加了设备购置经费，桐庐县局联建经费。
公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。2018年年初预算为870万元，2018年支出决算为1010万元，完成年初预算的116.09%，决算数大于预算数的主要原因是增加了办案业务经费。
公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）。2018年年初预算为140万元，2018年支出决算为285.34万元，完成年初预算的203.81%，决算数大于预算数的主要原因是增加了DNA技术室耗材及维护费、扫黑除恶专项经费。
公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。2018年年初预算为60万元，2018年支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。2018年年初预算为462万元，2018年支出决算为479.98万元，完成年初预算的103.89%，决算数大于预算数的主要原因是增加了看守所经费。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2018年年初预算为3293.30万元，2018年支出决算为3320.06万元，完成年初预算的100.81%，决算数大于预算数的主要原因是增加了派出所业务费。
公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了司法救助专项。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了司法救助专项。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为3704.50万元，2018年支出决算为2590.69万元，完成年初预算的69.93%，决算数小于预算数的主要原因是专项资金未到支付期限。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为164万元，2018年支出决算为224.96万元，完成年初预算的137.17%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为1471.98万元，2018年支出决算为1437.36万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为588.79万元，2018年支出决算为574.95万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员变动。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为770.50万元，2018年支出决算为752.84万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员变动。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为649.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了公安指挥大楼建设经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出25,290.03万元，其中：
人员经费22,122.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3,167.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无该项预算。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为603.8万元，支出决算为603.8万元，完成预算的100%,决算数与预算数持平。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未有该项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为598.8万元，占99.17%，与2017年度相比，增加8.4万元，增长1.42%，主要原因是增加部分车辆预算；公务接待费支出决算为5万元，占0.83%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是按计划完成预算。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为598.8万元，支出决算为598.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出598.8万元，主要用于194辆执法执勤用车、特种专业技术用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为194辆。
（3）公务接待费年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。主要用于外省市公安机关为主的政府部门前来考察学习公务用餐等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次，累计366人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出5万元，主要用于接待内宾，接待366人次，36批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，杭州市公安局西湖区分局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目34个，涉及当年一般公共预算资金13207.61万元，占项目资金预算总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果：
杭州市西湖区公安分局在2018年度部门决算中反映DNA技术室耗材及维护及“最多跑一次”经费项目绩效自评结果。
DNA技术室耗材及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成全部案件送检；二是提升破案效能。发现的问题及原因：一是采购耗材环节衔接不够紧密。下一步改进措施：一是及时推进耗材采购流程。
“最多跑一次”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为民众提供方便；二是提高工作效率。发现的问题及原因：一是部分工作流程还不够合理。下一步改进措施：一是进一步改进工作流程。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（本单位未实施重点绩效评价）
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出3,167.9万元，比年初预算数减少695.11万元，下降17.99%，主要原因是优化配置、提倡节俭。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额4072.35万元，其中：政府采购货物支出733.50万元、政府采购工程支出476万元、政府采购服务支出2862.85万元。授予中小企业合同金额2623.1万元，占政府采购支出总额的64.41%。其中，授予小微企业合同金额1343.97万元，占政府采购支出总额的33%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，杭州市公安局西湖区分局及所属各单位共有车辆194辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车121辆、特种专业技术用车73辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。