一、西湖区工商业概况

（一）部门职责

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.增强与港、澳地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内容管理、依照法律和章程开展活动。参与制定行业协会商会政策法律的有工作。

9.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

10.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从决算单位构成看，杭州市西湖区工商联2018年度部门决算为：单位本级决算。

二、西湖区工商联2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、西湖区工商联2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计305.30万元，与2017年度相比，收、支增加47.49万元，增长18.42%。主要原因是：一般公共服务支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计305.30万元；包括财政拨款收入305.30万元。其中，一般公共预算305.30万元，占收入合计100%；政府性基金预算0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计305.30万元，其中基本支出236.05万元，占77.32%；项目支出69.25万元，占22.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计305.30万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加47.49万元，增长18.42%。主要原因是：一般公共服务支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出305.30万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.49万元，增长18.42%。主要原因是：一般公共服务支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出305.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出274.32万元，占89.85%；社会保障和就业（类）支出23.47万元,占7.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.51万元，占2.46%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.82万元，支出决算为305.30万元,完成年初预算的99.50%，主要原因是当年未安排公务出国、未发生公务接待，公务出国和公务接待费用未支出。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为197.93万元，2018年支出决算为205.05万元，完成年初预算的103.60%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理（项）事务。2018年年初预算为75.90万元，2018年支出决算为69.26万元，完成年初预算的91.25%，决算数小于预算数的主要原因当年未安排公务出国、未发生公务接待，公务出国和公务接待费用未支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为4.08万元，2018年支出决算为4.04万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于预算数的主要原因该项支出标准略有降低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为15.29万元，2018年支出决算为13.88万元，完成年初预算的90.78%，决算数小于预算数的主要原因该项支出标准略有降低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为6.11万元，2018年支出决算为5.55万元，完成年初预算的90.83%，决算数小于预算数的主要原因该项支出标准略有降低。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为7.52万元，2018年支出决算为7.52万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出236.05万元，其中：

人员经费205.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利、退休费、医疗费补助、 其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费30.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年未安排公务出国、未发生公务接待，公务出国和公务接待费用未支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2017年度相比，减少5.4万元，主要原因是当年未安排公务出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，2017年度该支出为0万元；公务接待费支出决算为0万元，与2017年度相比，减少0.34万元，主要原因是当年未发生公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为6万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是当年未安排公务出国。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是当年未安排公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，西湖区工商联组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金69.26万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

西湖区工商联在2018年度部门决算中反映开展服务民营企业工作及担保中心定补的项目绩效自评结果。

开展服务民营企业工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.63分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40.9万元，执行数为34.5万元，完成预算的86.25%。主要产出和效果：一是搭建政企交流平台。组织召开民营经济发展政企座谈会，19个区属相关部门和36家民营企业代表参加，收集意见建议34条。二是“面对面”深入走访调查研究，制定出台《区工商联联系基层组织和非公经济代表人士制度》，全年走访企业100多家。三是开展各类培训。举办中国宏观经济政策专题讲座、社保政策业务宣讲会、品牌创建政策宣讲会、上市企业“凤凰行动”专项业务培训班等，惠及非公经济人士300余人次。四是丰富会员活动。举办迎新茶话会、民营企业运动会、区新生代企业家联谊会首届篮球赛等活动。发现的问题及原因：联系民营企业还不够频繁。下一步改进措施：一是全力推进“一项改革”。探索新形势下基层商会改革和发展路径，高标准在全区各镇街、园区基层商会推开改革试点工作。二是创新打造“二个平台”。新成立“西湖区非公经济学堂”互动平台，定期开展主题演讲、经验交流、政策宣讲、业务培训等活动；新开通“民企直通车”直达平台，组织政企座谈会，邀请党委政府领导与民营企业家进行对话；定期开展企业走访调研活动，深入基层和企业开展调查研究。三是聚力深化三项建设。非公企业党的建设，会同区委两新工委开展两新组织“争双强、当先锋”活动；清廉民营企业建设，构建融合“亲清铁”新型政商关系；“网上工商联”建设，完善“五大库”数据建设。

担保中心定补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：与5家银行、1家金融服务中心等机构签订战略合作协议，引进设立第三方合作担保平台；建立转贷引导基金合作项目；修订完善《区担保中心融资担保操作管理办法》，佣金收取比例由每年1.5%降低为1%；为34家区内中小企业提供融资担保47笔，累计担保金额为2.6亿元（主要为转贷担保），同比增长达603%。发现的问题及原因：担保方式还不够创新。下一步改进措施：拓宽担保方式，增加合作的金融机构，加强与园区合作。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未实施重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出30.41万元，比年初预算数增减少3.84万元，下降11.21%，主要原因是商品和服务支出经费有所节俭。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0.999万元，其中：政府采购货物支出0.999万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，西湖区工商联本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。

附件1：2018年部门决算公开说明(区工商联).docx

附件2：2018年部门决算公开报表（工商联）.xls