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附件1：2018年部门决算公开说明（住建局）.docx
附件2：2018年部门决算公开报表（住建局）.xls杭州市西湖区住房和城乡建设局、西湖区人民防空办公室（西湖区民防局）单位
2018年度部门决算
一、杭州市西湖区住房和城乡建设局、西湖区人民防空办公室（西湖区民防局）单位概况
（一）部门职责
1.贯彻执行国家、省、市、区有关城乡建设、住房保障和房产管理、园林绿化、人防（民防）方面的法律、法规、规章和方针政策。组织拟订本辖区范围内的相关规范性文件、标准和政策，牵头组织拟订相关方案、计划及中长期发展规划。
2.统筹全区城建工作，组织拟订全区年度城建建设计划，统筹协调、指导推进辖区建设项目的实施，参与全区重大建设项目方案研究，参与全区城建项目规划、方案会审。
3.按权限统筹保障性住房建设、城中村改造、棚户区改造工作。指导村镇基础设施建设和农村住房建设，推进乡村振兴战略和美丽乡村建设，指导监督农村污水治理设施建设和运行维护。按权限统筹推进地下空间开发利用、重大地下综合利用工程、地下综合管廊（管线）、电网、公共停车场（库）、新能源汽车充电基础设施等建设工作。
4.按权限负责辖区建筑行业管理、建筑市场监管，组织推进新型建筑工业化、绿色建筑与建筑节能、工程总承包、全过程咨询等工作。
5.按权限负责建筑、市政公用建设项目工程相关审批、备案、监管。按权限负责辖区建筑工程质量、安全和文明施工监督管理，组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理，指导建筑装饰工程的监督管理、核发建筑装饰工程施工许可。
6.按权限统筹推进辖区内住房保障和住房制度改革工作，负责保障性住房的申请受理和审核、负责辖区内直管公房管理和处置相关工作。指导和监督管理辖区国有土地上房屋征收与补偿行为及国有土地上房屋拆除施工安全工作。
7.按权限组织实施房产市场调控，指导房产交易、住房租赁管理。按权限办理之江度假区区域内商品房预（销）售、合同备案、房产交易资金监管及房屋交易、房产测绘、楼盘表和房屋面积、房产档案、房产经纪、物业维修基金及保修金归集和使用等管理事项。
8.按权限负责辖区内物业管理的监督、物业服务行业的管理工作，负责业主大会和业主委员会日常运作的业务指导，组织实施物业管理改善工作，指导既有房屋功能提升与综合改造，指导辖区城乡危房治理改造、直管公房的修缮工作，指导辖区房屋使用安全管理工作，指导、监督住宅室内装饰装修管理工作。
9.按权限指导、监督、协调建成区内绿地系统规划、绿化工程建设管理，按权限负责园林绿化行政审批并监督实施，指导建成区内公园绿地的设计、建设工作，牵头绿化养护管理、建成区内名木古树保护及其它各类绿地的监督管理。负责协调、指导重要节日、重大活动期间全区园林绿化保障工作，牵头组织全民义务植树活动。负责辖区历史建筑保护的组织、协调和监督管理工作，指导历史建筑修缮维护管理工作。
10.组织、监督、指导辖区人防建设和人防工程管理，组织辖区人（民）防宣传教育，组织、指导区人民防空指挥所的维护管理工作，监督、指导平战结合工作，组织、指导防空防灾演练，保障区委、区政府战时军事指挥，组织、指导开展人民防空（民防）
业务工作。
11.完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区住房和城乡建设局、西湖区人民防空办公室（西湖区民防局）汇总单位部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入杭州市西湖区住房和城乡建设局、西湖区人民防空办公室（西湖区民防局）汇总单位2018年度部门决算编制范围的本级和二级预算单位包括：
1.杭州市西湖区住房和城乡建设局
2.杭州市西湖区房地产监察大队
3.杭州市西湖区城建服务中心
4.杭州市西湖区房屋征收补偿管理办公室
5.杭州市西湖区建设工程质量安全监督站
6.杭州之江国家旅游度假区建设工程安全监督站
7.杭州之江国家旅游度假区房产(物业基金）管理中心
8.杭州之江国家旅游度假区建设工程招投标服务中心
9.杭州之江国家旅游度假区基础设施建设开发中心
10.杭州之江国家旅游度假区农转居多层公寓建设管理中心
11.杭州市西湖区保障性住房管理服务中心
二、杭州市西湖区住房和城乡建设局、西湖区人民防空办公室（西湖区民防局）单位2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区住房和城乡建设局、西湖区人民防空办公室（西湖区民防局）单位2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计8728.63万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1414.25万元，增长19.34%。主要原因是：农村生活污水治理、市权下放等项目经费的增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计8303.1万元；包括财政拨款收入8103.8万元（其中，一般公共预算8103.8万元，政府性基金预算0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入199.3万元，占收入合计2.4%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7449.8万元，其中基本支出4112.49万元，占55.2%；项目支出3337.31万元，占44.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计8221.20万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1490万元，增长22.14%。主要原因是：农村生活污水治理、市权下放等项目经费的增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出7167.82万元，占本年支出合计的87.19%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加897.12万元，增长14.31%。主要原因是：农村生活污水治理、市权下放等项目经费的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出7167.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出373.79万元，占5.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出87.39万元,占1.22%城乡社区支出（类）支出6409.42万元,占89.42%；农林水支出（类）支出156.35万元,占2.18%；资源勘探信息等支出（类）支出140.87万元,占1.97%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6886.57万元，支出决算为7167.82万元,完成年初预算的104.08%，主要原因是农村生活污水治理和建筑业企业扶持资金等项目增加。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2018年年初预算为26.31万元，2018年支出决算为11.57万元，完成年初预算的43.98%，决算数小于预算数的主要原因预算调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。2018年年初预算为51.03万元，2018年支出决算为73.05万元，完成年初预算的143.15%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为230.62万元，2018年支出决算为209.03万元，完成年初预算的90.64%，决算数小于预算数的主要原因在职人员减少，缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为92.34万元，2018年支出决算为80.13万元，完成年初预算的86.78%，决算数小于预算数的主要原因在职人员减少，缴费基数调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为52.22万元，2018年支出决算为39.11万元，完成年初预算的74.89%，决算数小于预算数的主要原因在职人员减少，缴费基数调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为62.01万元，2018年支出决算为48.28万元，完成年初预算的77.86%，决算数小于预算数的主要原因在职人员减少，缴费基数调整。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1413.51万元，2018年支出决算为1379.93万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于预算数的主要原因在职人员减少，运行经费相应减少。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为2648.60万元，2018年支出决算为2474.36万元，完成年初预算的93.42%，决算数小于预算数的主要原因部分项目需要跨年支付。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。2018年年初预算为383.75万元，2018年支出决算为357.33万元，完成年初预算的93.12%，决算数小于预算数的主要原因房地产监察大队在职人员减少。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为204.36万元，2018年支出决算为231.79万元，完成年初预算的113.42%，决算数大于预算数的主要原因上年结转经费支出。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2018年年初预算为801.67万元，2018年支出决算为797.93万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因上年结转经费支出。
城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。2018年年初预算为920.15万元，2018年支出决算为908.09万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于预算数的主要原因在职人员的减少及厉行节约。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为260万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因职能划转新增项目。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为12.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因职能划转新增项目。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为143.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因职能划转新增项目。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为140.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加建筑业企业扶持资金项目。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出4112.49万元，其中：
人员经费3768.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费344.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6万元，完成预算的85.71%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未开支公务接待费用。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6万元，占100%，与2017年度相比，增加6万元，增长100%，主要原因是上年未安排人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车费用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未有公务接待事务。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为6万元，支出决算为6万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排预算。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于接待外地考察学习人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是未有公务接待事务。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支0万元。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，杭州市西湖区住房和城乡建设局、西湖区人民防空办公室（西湖区民防局）汇总单位部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目28个，涉及当年一般公共预算资金2648.60万元，占项目资金预算总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
杭州市西湖区住房和城乡建设局、西湖区人民防空办公室（西湖区民防局）汇总单位在2018年度部门决算中反映行政执法检测费及房产中心物管基金系统维护的项目绩效自评结果。
行政执法检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为250万元，执行数为249.83万元，完成预算的99.93%。主要产出和效果：一是房建工程监督抽测约135个，面积约1236.62万方，市政工程工程监督抽测约41个，造价约9.53亿元；二是保障房屋和市政项目的质量。发现的问题及原因：一是现场对工程原材料检测频率管理不足，导致部分原材料在未完成检测前投入使用；二是现场对建筑物实体质量的管理不到位，导致监督抽测结果存在不合格项。下一步改进措施：一是进一步加强监督抽测力度；二是加强对施工现场实体质量监督力度。
房产中心物管基金系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是纳入管理项目20个，收缴资金1.4亿；二是系统维护费用20万元/年。发现的问题及原因：一是系统使用流程较多；二是系统日常维护资源不足，应对处理系统突发事件不够及时。下一步改进措施：一是加强系统日常维护资源及应急处理措施；二是按照最多跑一次的改革要求，切实为民便民，简化和完善网上办及掌上办流程。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未实施重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出344.03万元，比年初预算数减少130.06万元，下降37.80%，主要原因是践行厉行节约的原则。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额54.83万元，其中：政府采购货物支出10.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.07万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的1.26%。其中，授予小微企业合同金额54.14万元，占政府采购支出总额的98.74%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，杭州市西湖区住房和城乡建设局、西湖区人民防空办公室（西湖区民防局）本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。