一、杭州市西湖区安全生产监督管理局（汇总）概况

（一）主要职能

一、贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律、法规和方针政策；综合管理全区安全生产工作；研究拟订安全生产方面的制度和规定并监督实施。

二、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门的安全生产监督管理工作；制定全区安全生产发展规划；定期分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产工作中的重大问题。

三、依法行使全区安全生产监察职权。依法监察工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规及其安全生产条件、有关设备（特种设备除外）材料、劳动防护用品的安全管理情况，对不具备安全生产的生产经营单位依法进行查处。

四、负责发布全区安全生产信息，综合管理全区生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调、参与生产安全事故的调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织、协调安全生产应急救援工作。

五、负责综合监督管理危险化学品、矿山和烟花爆竹安全生产工作。

六、负责水上客运安全管理工作。

七、组织、指导全区安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作；监督检查生产经营单位的安全培训工作。

八、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；依法监督检查重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作。

九、拟订安全生产科技规划，组织指导安全生产重大科技研究和技术示范工作。

十、组织开展安全生产方面的合作与交流。

十一、承担区安全生产委员会办公室的日常工作。研究并提出全区安全生产重大政策和重要措施的建议；监督检查、指导有关部门和镇、街的安全生产工作；组织全区安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；受区政府委托牵头负责对区有关部门和镇、街安全生产目标管理责任制考核；承办区安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促、检查区安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况。

十二、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，杭州市西湖区安全生产监督管理局（汇总）部门决算包括：杭州市西湖区安全生产监督管理局本级决算、局属参公单位杭州市西湖区安全生产监察大队决算。

纳入杭州市西湖区安全生产监督管理局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市西湖区安全生产监督管理局本级

2. 杭州市西湖区安全生产监察大队

二、杭州市西湖区安全生产监督管理局(汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市西湖区安全生产监督管理局(汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1076.44万元，与2017年度相比，收、支总计各减少42.43万元，下降3.79%。主要原因是：其他安全生产监管等支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1018.97万元；包括财政拨款收入1018.97万元（其中，一般公共预算1018.97万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计986.73万元，其中基本支出771.73万元，占78.21%；项目支出215万元，占21.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1076.44万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少42.43万元，下降3.79%。主要原因是：其他安全生产监管等支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出986.73万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.05万元，下降2.09%。主要原因是：其他安全生产监管等支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出986.73，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出65.07万元,占6.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出21.27万元,占2.16%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出900.39万元,占91.25%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1026.71万元，支出决算为986.73万元,完成年初预算的96.11%，主要原因是全年实际支出小于一般公共预算。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出。2018年年初预算为4.08万元，2018年支出决算为4.44万元，完成年初预算的108.82%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名退休人员，年初未安排预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2018年年初预算为43.92万元，2018年支出决算为43.31万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于预算数的主要原因新增一名退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为17.56万元，2018年支出决算为17.32万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因新增一名退休人员。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为26.09万元，2017年支出决算为21.27万元。完成年初预算的81.53%，决算数小于预算数的主要原因新增一名退休人员。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。2018年年初预算为669.27万元，2018年支出决算为685.39万元，完成年初预算的102.41%。决算数大于预算数的主要原因为新招录1名公务员年初未安排预算。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。2018年年初预算为265.79万元，2018年支出决算为213.65万元。决算数小于预算数的主要原因为安全生产社会宣传等项目未完成结转下年。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.35万元。决算数大于预算数的主要原因为历年专项结转资金。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出771.73万元，其中：

人员经费692.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费79.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是年初未安排政府性基金预算。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9万元，支出决算为4.36万元，完成预算的48.44%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于“八项规定”以及厉行节约的要求，从严控制公务接待、公务出国行为。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.19万元，占96.10%，与2017年度相比，增加4.19万元，主要原因是因公出国(境）1人次；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增长（或下降）0%；公务接待费支出决算为0.17万元，占3.9%，与2017年度相比，减少1.5万元，下降89.82%，主要原因是公务接待次数、人员数量减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为6万元，支出决算为4.19万元。完成年初预算的69.8%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于“八项规定”以及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的5.67%。主要用于接待调研、考察、交流、督查等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于“八项规定”以及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计20人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.17万元，主要用于接待调研。接待20人次，1批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，杭州市西湖区安全生产监督管理局(汇总）组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目15个，涉及当年一般公共预算资金265.79万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区安全生产监督管理局(汇总）在2018年度部门决算中反映专项培训费及安全生产社会宣传费的项目绩效自评结果。

专项培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为27.60万元，完成预算的92%。主要产出和效果：一是举办了多期安全生产培训班，提高了从业人员相关素质；二是印发了安全生产法、企业安全管理等资料及海报，增强了全区安全生产宣传氛围。发现的问题及原因：一是辖区生产经营单位以商贸类企业为主且数量较多，培训很难达到全覆盖。二是宣传培训的广度不够。下一步改进措施：一是加大培训宣传力度，每年开展不少于一次的全员培训。二是增强广大从业人员的安全意识和自我防范能力，防止和减少违章指挥、违规作业和违反劳动纪律行为的发生，提高各目标考核单位分管安全领导和安管员的监管水平和责任心。

安全生产社会宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为26.32万元，完成预算的87.73%。主要产出和效果：一是首次将安全宣传扩展至地铁。通过地铁开展安全宣传使得安全宣传的受众数量呈爆炸性增长。二是深入开展安全生产月活动。特别是6月1日在文新街道西城广场开展的宣传咨询日活动。三是直入基层开展宣传。向各镇街、村社、重点企业发放大量宣传挂图、展板、易拉宝、手册等，把安全宣传直接送到最需要的人手中。发现的问题及原因：一是宣传力度不够，二是人力、经费不足，缺乏统筹。下一步改进措施：一是进一步明确职责分工，宣传工作，规划更合理，效果更显著。二是形式多样化，力争切实提高经费使用效率。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未实施重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出79.02万元，比年初预算数减少11.62万元，下降12.82%，主要原因是落实厉行勤俭节约的要求。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额8.05万元，其中：政府采购货物支出8.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，区安监局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。

附件2：2018年部门决算公开报表.xls