一、杭州紫金港科技城管委会概况

   （一）主要职能

    1、负责紫金港科技城范围内规划的编制和实施。

    2、负责紫金港科技城做地出地、基础设施建设和重点项目推进工作。

    3、负责紫金港科技城产业培育发展、招商引资、企业服务、税源建设、统计和科技人才工作。

    4、负责紫金港科技城范围国有资产运营管理和原西科园区块3平方公里未纳入大市政统一管理的公共区域的日常管理维护工作。

    5、负责紫金港科技城创新型产业用地的履约监管工作。

    6、负责紫金众创小镇、云谷小镇、西湖大学筹建方案和运营管理工作。

    7、负责对接杭州城西科创大走廊做好西湖区域内有关项目申报、数据统计和协调管理工作。

    8、负责有关党建、组织、宣传、纪检、统战和群团工作。

    9、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，杭州紫金港科技城管委会部门预算包括：管委会本级预算、管委会下属发展中心预算。

    二、杭州紫金港科技城管委会2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于杭州紫金港科技城管委会2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，紫金港科技城管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。紫金港科技城管委会2020年收支总预算3352.65 万元。

    （二）关于杭州紫金港科技城管委会2020年收入预算情况说明

    杭州紫金港科技城管委会2020年收入预算3352.65 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%，一般公共预算拨款收入 3352.65万元，占 100 %；政府性基金收入 0万元，占 0 %；专户资金 0 万元，占0 %。事业收入（不含专户资金）0万元，占0 %；经营收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0万元，占 0%。

    （三）关于紫金港科技城管委会2020年支出预算情况说明

　　 紫金港科技城管委会2020年支出预算 3352.65万元。

        1.按支出功能分类（类级），包括社会保障和就业支出30.54万元、卫生健康支出18.73万元、城乡社区支出3303.39万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出 578.10万元，占17.24%，（其中：人员支出491.45万元，占85.01%；公用支出86.65万元，占14.99%）。项目支出2774.55万元，占 82.76%。

    结转下年支出 0万元。

    （四）关于紫金港科技城管委会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

    紫金港科技城管委会2020年财政拨款收支总预算3352.65万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3352.65 万元、政府性基金收入 0万元；支出包括（类）：社会保障和就业支出30.54万元、卫生健康支出18.73万元、城乡社区支出3303.39万元。

    （五）关于紫金港科技城管委会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    紫金港科技城管委会2020年一般公共预算当年拨款 3352.65 万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加396.43 万元，主要因新进人员，增加人员经费及单位运转经费。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出（类） 30.54 万元，占 0.91%；卫生健康支出（类）18.73万元，占 0.56％，城乡社区支出（类）3303.39万元，占 98.53%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 20.36    万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

    （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 10.18 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

    （3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务13.62 万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

    （4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务5.11万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

    （5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务305.76万元，主要用于行政单位人员经费、办公经费等基本运行支出。

    （6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）事务1159.27万元，主要用于行政管理事务项目上的支出，如园区维护管理经费、招商经费等。

    （7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务1838.35万元，主要用于事业单位人员经费、办公经费等基本支出以及对辖区内企业项目上的扶待资金等。

    （六）关于紫金港科技城2020年一般公共预算基本支出情况说明

    紫金港科技城管委会2020年一般公共预算基本支出578.10 万元，其中：

人员经费 491.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 86.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    （七）关于紫金港科技城管委会2020年政府性基金预算支出情况说明

    紫金港科技城管委会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （八）关于紫金港科技城管委会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

紫金港科技城管委会2020年 “三公”经费预算数为14  万元，与2019年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算12 万元，比上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员因公务出国（境）所发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算 2 万元，与上年持平。主要用于各类公务接待用餐费、交通费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年紫金港科技城管委会本级1家行政单位的机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出）财政拨款预算 67.31 万元，比2019年预算数增加25.83 万元，增长62.27%，主要原因是人员增加，致工会经费、福利费、其他交通费用等费用增加。

   2.政府采购情况

    2020年紫金港科技城管委会各单位政府采购预算总额 1.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.20万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

    3.国有资产占有使用情况   

    截至2019年12月31日，紫金港科技城管委会所属各预算单位共有车辆0 辆，其中，公务用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2020年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、绩效目标设置情况

2020年度紫金港科技城管委会财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款  2774.55  万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。绩效目标申报项目有 18 个，分别为园区维护管理经费等项目。

5、其他需公开的重要事项情况说明

无

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：2020年预算公开附表0525（紫金港）.xls