一、西湖区妇女联合会概况

（一）主要职能

西湖区妇女联合会（简称区妇联）是全区各族各界妇女在区委领导下，为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。区妇联的基本职能是，代表和维护妇女权益，促进男女平等。

1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及区委、上级妇联的指示和决定，团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

2、宣传马克思主义妇女观，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训，提高妇女综合素质，促进全面发展。

3、指导全区各级妇联依据妇联章程和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；坚持为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事。

4、代表妇女参加与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，积极向区委区政府和妇联反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。

5、负责指导区妇女儿童维权中心工作，并给予业务指导;依法维护妇女儿童合法权益，开展涉及妇女儿童权益的信访工作及矛盾纠纷的排查、调处工作。

6、负责指导区妇联所属协会工作，并给予业务指导；加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大各界妇女的大团结；积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊，加强合作。

7、承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动全区妇女、儿童发展规划的实施。

8、承担区委、区政府交办的其他有关工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，西湖区妇联部门预算包括：区妇联本级预算和下属区妇女儿童维权中心预算。

二、区妇联2020年部门预算安排情况说明

（一）关于区妇联2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区妇联2020年收支总预算411.61万元。

（二）关于区妇联2020年收入预算情况说明

区妇联2020年收入预算411.61万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入411.61万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于区妇联2020年支出预算情况说明区妇联2020年支出预算411.61万元。

1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出375.03万元、社会保障和就业支出24.76万元、卫生健康支出11.82万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出314.77万元，占76.47%，（其中：人员支出279.28万元，占67.85%；公用支出35.49万元，占8.62 %）。项目支出96.84万元，占23.53%。

结转下年支出0万元。

（四）关于区妇联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

区妇联2020年财政拨款收支总预算411.61万元。收入包括：一般公共预算拨款收入411.61万元；支出包括（类）：一般公共服务支出375.03万元、社会保障和就业支出24.76万元、卫生健康支出11.82万元。

（五）关于区妇联2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区妇联2020年一般公共预算当年拨款411.61万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加44.04万元，主要是群众团体事务支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）375.03万元，占91.11%；社会保障和就业支出24.76万元，占6.02%；卫生健康支出11.82万元，占2.87%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务177.77万元，主要用于行政运行事务。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）事务96.84万元，主要用于妇儿工委办公经费、庭院整治经费等。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）事务100.42万元，主要用于事业运行。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务5.4万元，主要用于行政单位离退休。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务12.91元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务6.45元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务8.71元，主要用于行政单位医疗。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务3.12元，主要用于事业单位医疗。

（六）关于区妇联2020年一般公共预算基本支出情况说明

区妇联2020年一般公共预算基本支出314.77万元，其中：

人员经费279.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.49万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）关于区妇联2020年政府性基金预算支出情况说明

区妇联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区妇联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区妇联2020年 “三公”经费预算数为0万元，比2019年预算数减少1万元，下降100 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数下降100%。主要用于接待等支出。减少原因是节约开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加（或减少）的主要原因是与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年区妇联本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算25.36万元，比2019年预算数减少0.19万元，下降0.75%，主要原因是节约开支。

2.政府采购情况

2020年区妇联各单位政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区妇联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车 辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

2020年度区妇联财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款96.84万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有8个，分别为“十四五”规划调研*妇女儿童发展（直）、各类活动经费（三八、双学双比、五好家庭、巾帼建功、家庭教育）、扶贫帮困、庭院整治经费(直)、女企业家活动经费、女性素质提升工作经费、妇儿工委办公经费、妇女儿童维权中心工作经费项目等。

5、其他需公开的重要事项情况说明

无

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年预算公开附表.xlsx