一、西湖区司法局概况

（一）主要职能

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.贯彻执行国家和省、市、区有关法律法规和政策措施。负责区政府行政规范性文件、重大行政决策、合同的合法性审核。负责区政府各部门、各镇、街道的行政规范性文件及重大具体行政行为的备案审查。指导行政规范性文件清理工作。负责区政府法律顾问工作。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督区政府各部门、各镇、街道依法行政工作。指导监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。承担区政府信息公开监督工作。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作，组织做好人民陪审员的选任管理工作，协助做好人民监督员选任管理具体工作。负责推进司法所建设工作。

5.负责行政执法监督检查。监督实施行政执法责任制，推进行政执法监督规范化建设。负责行政执法主体和执法人员资格管理。

6.负责管理全区社区矫正工作和全区刑满释放人员帮教安置工作。

7.负责拟订公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹全区法律服务资源。指导监督全区律师、法律援助和基层法律服务管理工作。

8.指导管理本系统开展法治对外交流。

9.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导管理全区司法行政系统队伍建设和基层党建。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。切实加强全面依法治区的统筹协调、指导推进、督促落实、政策研究等工作，健全完善工作机制，深入推进科学决策、严格执法、公正司法、全民守法，为推进全面依法治区提供坚强法治保障。坚持以“最多跑一次”改革为牵引，深入推进“放管服”改革，深化行政执法体制和行政复议体制改革，深化司法行政体制改革，加快建设法治政府。围绕发展大局、生态环境、改善民生、政府自身建设等，健全行政规范性文件管理机制，规范行政决策。加强行政执法的指导、协调和监督，促进严格规范公正文明执法。发展律师法律服务业，扩大法律援助范围，加快建设覆盖全区、便民高效、均等普惠的公共法律服务体系。全面建设大普法工作格局，创新调解制度机制，推动开展多层次多形式多领域的法治创建活动和依法治理。加强社区矫正工作，筑牢公共安全风险防控底线。完善司法行政保障制度机制，加强基层司法所建设。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，西湖区司法局部门预算包括：西湖区司法局本级预算。

二、西湖区司法局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于西湖区司法局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区司法局2020年收支总预算3368.28万元。

（二）关于西湖区司法局2020年收入预算情况说明

西湖区司法局2020年收入预算3368.28万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入3368.28万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于西湖区司法局2020年支出预算情况说明

西湖区司法局2020年支出预算3368.28万元。

1.按支出功能分类（类级），包括公共安全支出3133.65万元、社会保障和就业支出153.21万元、卫生健康支出81.42万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出2560.98万元，占76.03%，（其中：人员支出2264.51万元，占88.42%；公用支出296.47万元，占11.58%）。项目支出807.3万元，占23.97%。结转下年支出0万元。

（四）关于西湖区司法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区司法局2020年财政拨款收支总预算3368.28万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3368.28万元；支出包括（类）：公共安全支出3133.65万元、社会保障和就业支出153.21万元、卫生健康支出81.42万元。

（五）关于西湖区司法局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

西湖区司法局2020年一般公共预算当年拨款3368.28万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加37.49万元，主要是机构改革，重新组建后的司法局职能增加，项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）3133.65万元，占93.03%；社会保障和就业支出（类）153.21万元，占4.55%；卫生健康支出（类）81.42万元，占2.42%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全(类)司法(款)行政运行（项）2326.35万元，主要用于机关完成日常工作任务以及开展司法行政业务工作等方面的支出，包括人员工资、日常公用经费等；

（2）公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务（项）140万元，主要用于行业性党委经费、行政复议专项费用、专项工作律师咨询费、律师代理费等支出；

（3）公共安全(类)司法(款)基层司法业务（项）138万元，主要用于社区矫正、人民调解经费等支出；

（4）公共安全(类)司法(款)普法宣传（项）129万元，主要用于普法宣传经费等支出；

（5）公共安全(类)司法(款)法律援助（项）378.3万元，主要用于律师进村社及法律援助服务经费、律师管理人才培养经费等支出；

（6）公共安全(类)司法(款)其他司法支出（项）22万元，主要用于装备购置、办案业务费等支出；

（7）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）37.06万元，主要用于机关离退休人员离退休费等支出；

（8）社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.42万元，主要用于在职人员基本养老金支出；

（9）社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.72万元，主要用于在职人员职业年金支出；

（10）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）81.42万元主要用于机关编制内在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）关于西湖区司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区司法局2020年一般公共预算基本支出2560.98万元，其中：

人员经费2264.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费296.47万元，主要包括：物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

（七）关于西湖区司法局2020年政府性基金预算支出情况说明

西湖区司法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区司法局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区司法局2020年“三公”经费预算数为10万元，比2019年预算数减少2万元，下降16.67%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算5万元，比上年预算数下降16.67%。主要用于机关人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是机构改革，相关三公经费预算合并。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算5万元，比上年预算数下降16.67%。主要用于日常接待等支出。减少的主要原因是机构改革，相关三公经费预算合并。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0%。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。与上年数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年西湖区司法局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算296.47万元，比2019年预算数减少23.93万元，下降7.47%，主要原因是机构改革，相关机关运行经费预算合并。

2.政府采购情况

2020年西湖区司法局政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西湖区司法局共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

2020年度西湖区司法局财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款807.3万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有11个，分别为行业性党委经费、律师工作管理（人才培养）、“律师进村社”工作律师津补贴、法律援助、专项工作律师咨询费、律师代理费、行政复议专项费用、省政法奖励补助资金、人民调解、普法、社区矫正项目等。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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