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附件2：2020年预算公开附表.xls中国湿地博物馆2020年部门预算
公开说明
一、中国湿地博物馆概况
（一）主要职能
1、宣传“人与自然和谐发展”的重要性，引导人们培养和增强湿地生态环境保护意识，向社会大众普及和传播湿地科学知识，增强人们对湿地保护重要性的认识，引导人们自觉地去爱惜和维护湿地资源。
2、开展湿地生态系统科学研究和功能研究，宣传和展示湿地生态功能研究成果。
3、根据博物馆自身特点和性质，有目的、有计划地开展藏品的征集、保存、管理、研究等工作。
4、积极创建科普教育基地，开展以湿地为主题的科普教育活动，普及湿地科学知识。
5、承担接待观众参观、咨询服务、开展社会宣传教育等工作。
6、组织开展各类专题展览活动，展示湿地知识，倡导湿地多样性保护意识。
7、与国内外各级湿地相关的单位、机构、院校合作，开展横向业务交流活动。
8、研究、发掘、整理和保护西溪传统文化和特色文化。
9、编纂出版西溪系列全书。
10、西溪与红楼梦、西溪与水浒、西溪与洪氏文化等研究。
11、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，中国湿地博物馆部门预算包括：中国湿地博物馆本级预算和杭州西溪研究院预算。
二、中国湿地博物馆2020年部门预算安排情况说明
（一）关于中国湿地博物馆2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中国湿地博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中国湿地博物馆2020年收支总预算2286.97万元。
（二）关于中国湿地博物馆2020年收入预算情况说明
中国湿地博物馆2020年收入预算2286.97万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入2286.97万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于中国湿地博物馆2020年支出预算情况说明
中国湿地博物馆2020年支出预算2286.97万元。
1.按支出功能分类（类级），包括科学技术支出1256万元、文化旅游体育与传媒支出947.08万元、社会保障和就业支出52.74万元、卫生健康支出31.15万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出1030.97万元，占 45.08%，（其中：人员支出916.98万元，占88.94%；公用支出113.99万元，占11.06 %）。项目支出1256万元，占54.92%。
结转下年支出0万元。
（四）关于中国湿地博物馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国湿地博物馆2020年财政拨款收支总预算2286.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2286.97万元、政府性基金收入0万元；支出包括（类）：科学技术支出1256万元、文化旅游体育与传媒支出947.08万元、社会保障和就业支出52.74万元、卫生健康支出31.15万元。
（五）关于中国湿地博物馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国湿地博物馆2020年一般公共预算当年拨款2286.97万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加115.52万元，主要是人员调整等因素影响增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）1256万元，占54.92%；文化旅游体育与传媒支出（类）947.08万元，占41.41%；社会保障和就业支出（类）52.74万元，占2.3%；卫生健康支出（类）31.15万元，占1.37%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）科学技术支出-科学技术普及-科普活动1256万元，主要用于中国湿地博物馆场馆运行维护、科普宣传、藏品征集、专题展览、杭州西溪研究院西溪丛书编纂和西溪学研究等的支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化展示及纪念机构947.08万元，主要用于在职事业单位人员经费及事业运行的支出。
（3）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.16万元，主要用于在职事业单位人员基本养老保险的支出。
（4）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出17.58万元，主要用于在职事业单位人员职业年金的支出。
（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31.15万元，主要用于在职事业单位人员基本医疗保障的支出。
（六）关于中国湿地博物馆2020年一般公共预算基本支出情况说明
中国湿地博物馆2020年一般公共预算基本支出1030.97万元，其中：
人员经费916.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费113.99万元，主要包括：物业管理费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。
（七）关于中国湿地博物馆2020年政府性基金预算支出情况说明
中国湿地博物馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于中国湿地博物馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中国湿地博物馆2020年“三公”经费预算数为12万元，与2019年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算10万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，与上年预算数持平，无增减变化。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2万元，与上年预算数持平，无增减变化。主要用于按规定支出的各类公务接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。与上年预算数持平，无增减变化。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年中国湿地博物馆本级以及杭州西溪研究院均为事业单位，无机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出）财政拨款预算。与上年预算数持平，无增减变化。
2、政府采购情况
2020年中国湿地博物馆各单位政府采购预算总额410.6万元，其中：政府采购货物预算4.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算406万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，中国湿地博物馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2020年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、绩效目标设置情况
2020年度中国湿地博物馆财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1256万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有4个，分别为科普宣传经费、藏品、展览经费、博物馆运转经费、西溪学专项经费。
5、其他需公开的重要事项情况说明
本单位无其他需公开的重要事项。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。