一、西湖区委宣传部概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央和省、市、区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针和决策部署，组织开展全区宣传思想工作调查研究，拟订全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域的地方法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省、市、区委关于意识形态工作的方针政策和决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区委党建工作考核和巡察工作开展意识形态专项考核检查。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

6.负责全区新闻宣传工作的宏观管理，统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

7.统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传事业发展总体规划和对外宣传工作的相关政策。统筹组织国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

8.统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区级各部门和各镇街的新闻发布工作，组织指导推动新闻发言人制度建设。拟订我区重大问题对外宣传口径。

9.贯彻执行党和国家有关网络安全工作的方针政策、法律法规、重大决策部署。协调督促落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项和部署要求。组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究。监督检查网络意识形态工作责任制的落实，维护网络意识形态安全。协同组织开展全区网络安全干部教育培训、人才队伍建设。

10.监督检查网络安全责任制的落实。负责协调处理网络安全重大突发事件与有关应急工作。统筹协调全区网络安全保障体系建设，指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障工作。协调推进全区网络综合治理体系建设，组织实施网络内容建设、管理和舆论引导工作，加强网评员队伍建设，组织开展网络與论斗争。负责全区网络信息内容监督管理执法，组织开展网络與论生态治理，处置网上有害信息，依法依规查处违法违规行为和网络运营者。

11.负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息监测分析研判和处置工作，跟踪掌握网络舆情动态。推动网络阵地建设，组织协调开展网上重大主题宣传，推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设，培育发展、联系服务网络社会组织，指导群团组织开展网上宣传和服务，指导推进互联网行业党建和行业自律。

12.统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业发展。协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调推动群众文化建设。指导协调国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组相关工作。

13.落实中央和省市有关新闻出版业的管理政策，管理全区新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物零售、印刷业，管理著作权等。组织推进软件正版化工作。组织协调全区“扫黄打非”工作。

14.负责管理全区电影行政事务，落实电影发行、放映单位的行政审批和监督管理工作。

15.贯彻执行党中央和省、市、区委关于精神文明建设工作的方针政策和决策部署，制定全区精神文明建设规划，对全区各镇街和部门贯彻落实情况进行检查、督促和指导，总结、交流和推广精神文明建设经验。承担区精神文明建设委员会日常工作。

16.负责全区创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导工作。负责全区公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。组织有关部门和单位做好志愿服务工作，加强对志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查工作。

17.会同区委组织部，对镇街宣传委员的任免提出意见。负责组织开展全区宣传思想文化干部教育培训和人才工作。受区委委托，代管区社会科学界联合会、区文学艺术界联合会。

18.完成区委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委宣传部预算包括：宣传部本级预算、下属区文化创意产业发展中心预算。

二、西湖区委宣传部2020年部门预算安排情况说明

（一）关于区委宣传部2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括（类）：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。区委宣传部2020年收支总预算4329.14万元。

（二）关于区委宣传部2020年收入预算情况说明

区委宣传部2020年收入预算4329.14万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入4329.14万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于区委宣传部2020年支出预算情况说明区委宣传部2020年支出预算4329.14万元。

1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出1527.48万元、文化旅游体育与传媒支出2653万元、社会保障和就业支出102.34万元、卫生健康支出46.32万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出1775.14万元，占41%，（其中：人员支出1606.47万元，占37.11%；公用支出168.67万元，占3.89%）。项目支出2554万元，占59%。

结转下年支出0万元。

（四）关于区委宣传部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委宣传部2020年财政拨款收支总预算4329.14万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4329.14万元、政府性基金收入0万元；支出包括（类）：一般公共服务支出1527.48万元、文化旅游体育与传媒支出2653万元、社会保障和就业支出102.34万元、卫生健康支出46.32万元。

（五）关于区委宣传部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委宣传部2020年一般公共预算当年拨款4329.14万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数减少1115.91万元，主要是2020年省市专款未下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1527.48万元，占比35.28%，文化体育与传媒支出2653万元，占比61.28%，社会保障和就业支出102.34万元，占比2.37%，卫生健康支出46.32万元，占比1.07%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）事务支出406.65万元，主要用于行政机关单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）事务支出252万元，主要用于网信403专网系统、创建办、社科联等专项工作开展等支出。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）事务支出868.82万元，主要用于事业单位的基本支出。

（4）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）事务支出1844万元，主要用于西湖报、大外宣、新时代文明实践中心、文化阵地、文创项目、理论中心组、文联以及各类群众性主题文化活动开展等支出。

（5）文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）事务支出360万元，主要用于传媒专技人员各类支出。

（6）文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）事务支出259万元，主要用于传媒中心大楼运维和食堂运行等支出。

（7）文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）事务支出190万元，主要用于传媒中心三端融合支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务支出8.28万元，主要用于下属行政单位退休人员退休费等支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务支出5.32万元，主要用于事业单位离退休人员离休费等支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务支出53.17万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务支出26.58万元，主要用于行政事业单位人员职业年金缴费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务支出9万元，主要用于全区道德模范关爱等支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务支出18.04万元，主要用于行政人员医疗支出。

（14）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出28.28万元，主要用于下属事业人员医疗支出。

（六）关于区委宣传部2020年一般公共预算基本支出情况说明

区委宣传部2020年一般公共预算基本支出1775.14万元，其中：

人员经费1606.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费168.67万元，主要包括：因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于区委宣传部2020年政府性基金预算支出情况说明

区委宣传部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区委宣传部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委宣传部2020年 “三公”经费预算数为15万元，比2019年预算数增加0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算10万元，比上年预算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流和学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是与上年预算数持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算5万元，比上年预算数增长0%。主要用于接待按规定支出的各类公务接待等支出。增加的主要原因是与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年区委宣传部本级的机关运行经费财政拨款预算63.32万元，比2019年预算数增加6.8万元，增长12.03%，主要原因是2020年预算新增2名行政人员及公用经费增加。

2.政府采购情况

2020年区委宣传部政府采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4、绩效目标设置情况

2020年度区委宣传部财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2554万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有23个，分别为大外宣、传媒中心西湖报、传媒中心三端融合、传媒中心大楼运维、新时代文明实践中心项目等。

5、其他需公开的重要事项情况说明

无

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年预算公开附表（宣传部）定.xls