一、西湖区西溪湿地公园管理委员会办公室概况

（一）主要职能

1、根据杭州市的总体规划、土地利用规划、国民经济和社会发展计划，编制公园规划和经济发展规划，经市委、市政府批准后组织实施。

2、按照公园保护、管理的法律、法规和规章的规定，对公园风景资源、自然生态环境实施保护和管理。

3、负责公园的规划、土地、房产、建设管理的有关工作。

4、负责公园的环境保护、市政市容、环境卫生、林业林政、渔业渔政、园林绿化、文物和水资源保护工作。

5、负责公园的财政、国有资产、统计、审计、物价、人事、劳动和社会保障以及财务会计监督工作，协助税收征管工作。

6、协调配合有关行政主管部门派驻公园的分支机构或派出机构的工作。

7、行使市、区人民政府依法授予或市、区有关行政主管部门依法委托的职权。

（二） 部门预算单位构成

从预算单位构成看，西溪湿地公园管理委员会办公室部门预算包括：局本级预算和局属西溪国家湿地公园生态研究中心单位预算。

二、杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2020年部门预算安排情况说明

（一）关于杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州西溪湿地公园管理委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2020年收支总预算 950.94万元。

（二）关于杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2020年收入预算情况说明

杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2020年收入预算 950.94万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入950.94 万元，占 100 %；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2020年支出预算情况说明

杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2020年支出预算950.94万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 809.97万元、科学技术支出 53万元、社会保障和就业支出54.12万元、卫生健康支出33.85万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出874.94万元，占92%，（其中：人员支出773.13 万元，占88.36 %；公用支出101.81  万元，占11.64%）。项目支出76万元，占8%。

结转下年支出0万元。

（四）关于杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2020年财政拨款收支总预算 950.94 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 950.94 万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出 809.97 万元、科学技术支出53万元、社会保障和就业支出54.12万元、卫生健康支出33.85万元。

（五）关于杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款950.94万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加63.97万元，主要是人员变动因素影响增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出809.97万元，占85 %；科学技术支出53 万元，占5%；社会保障和就业支出54.12万元，占6%；卫生健康支出33.85万元，占4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行524.6万元，主要用于行政单位人员经费和公用经费等方面的支出。

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务23万元，主要用于行政单位人员经费和公用经费等方面的支出。

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行262.37万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费等方面的支出。

（4）科学技术支出-科学技术普及-科普活动53万元，主要用于科普相关活动支出。

（5）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.08万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

（6）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18.04万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

（7）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.15万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险支出。

（8）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.71万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

（六）关于杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2020年一般公共预算基本支出874.94 万元，其中：

人员经费773.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费101.81 万元，主要包括：物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置经费。

（七）关于杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2020年政府性基金预算支出情况说明

杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2020年 “三公”经费预算数为0万元，与2019年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平，无增减变化。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，无增减变化。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年杭州西溪湿地公园管理委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算69.75万元，比2019年预算数增加1.9 万元，增长2.8%，主要是经费支出结构调整。

2.政府采购情况

2020年杭州西溪湿地公园管理委员会办公室各单位政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，杭州西溪湿地公园管理委员会办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车0 辆、其他用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，公务用车0 辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。2020年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

4、绩效目标设置情况

2020年度杭州西溪湿地公园管理委员会办公室财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款76 万元，政府性基金预算当年拨款 0万元。绩效目标申报项目有 5 个，分别为西溪湿地科普教育；西溪湿地生态研究专项经费；宣传活动费；办公楼物业管理费；湿地党团工作经费。

5、其他需公开的重要事项情况说明

杭州西溪湿地公园管理委员会办公室无其他需公开的重

要事项情况说明。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：2020年预算公开附表（.xls