一、西湖区数据资源管理局概况

（一）主要职能

1.充分发挥政务信息化的优势，为政府工作服务，为经济工作服务，为基层群众服务；

2.规划、协调和管理全区电子政务建设，承担区委办公室、区政府办公室信息化系统的建设与管理工作

3.做好全区电子政务网络平台的管理、维护、安全保障，确保其安全运行；

4.做好西湖区政府门户网站的运行维护，提供稳定的政府信息发布平台与技术服务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，西湖区数据资源管理局部门预算包括：局本级预算、局属数据资源服务中心预算。

二、西湖区数据资源管理局2020年部门预算安排情况说明（一）关于西湖区数据资源管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区数据资源管理局2020年收支总预算4058.51万元。

（二）关于西湖区数据资源管理局2020年收入预算情况说明

西湖区数据资源管理局2020年收入预算4058.51万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4058.51万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0      万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于西湖区数据资源管理局2020年支出预算情况说明西湖区数据资源管理局2020年支出预算4058.51万元。

1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出382.18   万元、科学技术支出3640万元、社会保障和就业支出22.50万元、卫生健康支出13.83万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出418.51万元，占10.31%，（其中：人员支出365.29万元，占9.00%；公用支出53.22万元，占1.31%）。项目支出3640万元，占89.69%。

结转下年支出0万元。

（四）关于西湖区数据资源管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区数据资源管理局2020年财政拨款收支总预算 4058.51万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4058.51万元；支出包括（类）：一般公共服务支出382.18万元、科学技术支出3640万元、社会保障和就业支出22.50万元、卫生健康支出13.83万元。

（五）关于西湖区数据资源管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

西湖区数据资源管理局2020年一般公共预算当年拨款4058.51万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加2610.51万元，主要是增加行政事业人员各类经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出382.18万元，占9.42 %；科学技术支出3640万元，占89.69 %；社会保障和就业支出22.5万元,占0.55%,卫生健康支出13.83万元,占0.34%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）事务205.98万元，主要用于行政人员工资福利的支出。

（2） 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）事务176.2万元，主要用于事业编人员工资福利的支出。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）事务3640万元，主要用于项目及设备购买维护。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务15万元,主要用于行政人员和事业单位的养老保险。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务7.5万元，主要用于行政人员和事业单位的职业年金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.39万元，主要用于行政人员医疗卫生和计划生育等费用。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.44万元，主要用于事业单位医疗卫生和计划生育等费用。

（六）关于西湖区数据资源管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区数据资源管理局2020年一般公共预算基本支出  418.51万元，其中：

人员经费365.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.22万元，主要包括：因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

（七）关于西湖区数据资源管理局2020年政府性基金预算支出情况说明

西湖区数据资源管理局2020年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区数据资源管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区数据资源管理局2020年 “三公”经费预算数为  7.50万元，比2019年预算数增加7.50万元，增长100 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算6.5万元，比上年预算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是区数据资源管理局2019年成立，之前没有因公出国经费，相应增加经费。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1.5万元，比上年预算数增长100%。主要用于接待主要用于接待外省市来我区调研考察等支出等支出。增加的主要原因是区数据资源管理局2019年成立，之前没有公务接待经费，相应增加经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年西湖区数据资源局本级1家事业单位机关运行经费财政拨款预算35.19万元，比2019年预算数增加35.19万元，增长100 %，主要原因是新设立单位。

2.政府采购情况

2020年西湖区数据资源管理局各单位政府采购预算总额432.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算432万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西湖区数据资源管理局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

2020年度西湖区数据资源管理局财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3640万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有3个，分别为区电子政务项目建设与维护(直)、区电子政务网租费及维护费(直)、扶贫帮困

5、其他需公开的重要事项情况说明

无

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年区数据资源管理局预算公开附表.xls