一、西湖区中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心概况

（一）主要职能

1、负责园区规划建设；

2、各类评估考核；

3、制定落实区域性产业政策、招商引资、产业集群和税源培育；

4、科技成果及项目收集和转化；

5、投融资平台及项目和评定的知道服务；

6、孵化基地拓展；

7、宣传和会务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心部门预算包括：西湖区中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心本级预算。

二、中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括（类）：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2020年收支总预算730.33万元。

（二）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2020年收入预算情况说明

中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2020年收入预算730.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入730.33万元,占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金） 0万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %；用事业基金弥补收支差额 0万元，占 0%。

（三）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2020年支出预算情况说明

　　中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2020年支出预算730.33万元。

    1.按支出功能分类（类级），包括文化旅游体育与传媒支出698.69万元、社会保障和就业支出20.88万元，卫生健康支出10.76万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出353.85万元，占48.45%（其中：人员支出301.31万元，占85.15%；公用支出52.54万元，占14.85%）。项目支出376.48万元，占51.55%。

3.结转下年为0万元。

（四）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2020年财政拨款收支总预算730.33万元，收入包括：一般公共预算拨款收入730.33万元；支出包括（类）：文化旅游体育与传媒支出698.69万元、社会保障和就业支出20.88万元，卫生健康支出10.76万元。

（五）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2020年一般公共预算当年拨款730.33万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数减少了837.04万元，主要是基本支出增加107.02万元，因为2020年度增加了人员。项目支出减少了944.06万元，主要是因为去年追加了青年艺术周活动经费、两岸艺术院校优秀作品联展、企业扶持资金等项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出698.69万元，占95.67%；社会保障和就业支出20.88万元，占2.86%；卫生健康支出10.76万元，占1.47%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）322.21万元，主要用于事业单位人员经费和日常工作支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）376.48万元，主要用于各类活动经费、区县协作经费、国家大学科技园维护、评估、考核建设费、宣传推广费、办公场地房租费、美大之江文创研究会工作经费、园区党团工青妇经费。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.92 万元，主要用于事业单位在职人员养老保险的支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.96万元，主要用于事业单位在职人员职业年金的支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.76万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保障的支出。

    （六）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2020年一般公共预算基本支出 353.85 万元，其中：

人员经费301.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费52.54万元，主要包括：物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2020年政府性基金预算支出情况说明

   中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2020年 “三公”经费预算数为9万元，比2019年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：

1、因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算3万元，与上年持平，主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出。

2.公务接待费： 2020年安排公务接待费预算6万元，与上年持平，主要用于本单位按规定开支的各类公务接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；公务用车运行维护费支出0 万元，主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心的机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出）财政拨款预算0万元。比2019年预算数增加0 万元，增长0 %

2.政府采购情况

2020年中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心各单位政府采购预算总额2.85万元，其中：政府采购货物预算2.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

2020年度中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款376.48万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有4个，分别为：1、各类活动经费、杭州国际动漫节分会场、文博会、展览展示系列活动费；2、区县协作经费-淳安宋村乡；3、办公场地房租费；4、整体支出（包括国家大学科技园维护、评估、考核建设费、宣传推广费、美大之江文创研究会工作经费、园区党团工青妇经费）。

5、其他需公开的重要事项情况说明

无

三、名词解释

 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年预算公开附表.xls