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一、西湖区民政局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和省、市、区有关民政工作的法律法规、规章和政策措施。制定全区民政事业发展规划和政策并组织实施；指导基层民政工作。
2.负责全区社会团体和民办非企业单位的登记和监督管理工作，承担省民政厅下放的基金会登记和监督管理工作。
3.落实上级社会救助政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全区实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、低保边缘家庭救助、临时救助工作；负责社会救助家庭经济状况认定核对工作；组织实施“春风行动”。
4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织的建设。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设；承担区和谐社区建设领导小组办公室的日常工作。
5.负责全区地名管理工作；承担行政区划和行政区域界线的勘定及日常管理工作，调处行政区域边界争议；负责全区地名资料的编辑、审核和地名学术研究、地名咨询工作。
6.拟订全区社会福利事业发展规划、政策。牵头孤儿及其他困境儿童的福利与救助工作。参与残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。协助有关部门做好生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。指导全区养老服务体系建设；参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。
7.拟订全区促进慈善事业发展规划、政策；依法管理和指导慈善事业的发展工作；承担慈善信托备案管理工作，指导开展日常性捐助工作。
8.负责全区婚姻登记管理、收养登记管理和殡葬管理工作。
9.会同有关部门拟订全区社会工作的发展规划、工作计划和政策，推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
10.负责民政事业的计划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理；负责区本级福利彩票公益金的使用管理工作。
11.负责市民政局移交我区大中型水库移民的服务管理工作。
12.负责区政府委托管理的退休、退职和精简人员的服务管理工作；会同相关部门做好离退休干部的服务管理工作。
13.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，民政局部门预算包括：局本级预算、局属西湖区社区管理中心、西湖区婚姻登记服务中心、西湖区帮扶救助服务中心、西湖区社会福利中心、西湖区区划地名服务中心和西湖区养老指导服务中心预算。
二、区民政局2020年部门预算安排情况说明
（一）关于区民政局2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括（类）：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。民政局2020年收支总预算11907.42万元。
（二）关于民政局2020年收入预算情况说明
民政局2020年收入预算11907.42万元，其中：上年结转0 万元，占0%，一般公共预算拨款收入11607.42万元，占97.48 %；政府性基金收入300万元，占2.52%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于民政局2020年支出预算情况说明
民政局2020年支出预算11907.42万元。
1.按支出功能分类（类级），包括社会保障和就业支出11561.82万元、卫生健康支出45.6万元、其他支出300万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出1442.37万元，占12.11%，（其中：人员支出1282.71万元，占88.93%；公用支出159.66万元，占11.07%）。项目支出10465.05万元，占87.89%。
结转下年支出0万元。
（四）关于民政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
民政局2020年财政拨款收支总预算11907.42万元。收入包括：一般公共预算拨款收入11607.42万元、政府性基金收入300万元；支出包括（类）：社会保障和就业支出11561.82万元、卫生健康支出45.6万元、其他支出300万元。
（五）关于民政局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
民政局2020年一般公共预算当年拨款11607.42万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数减少5616.27万元，主要是机构改革部分职能划出预算数减少以及部分省市专款尚未下达。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）11561.82万元，占99.61%；卫生健康支出（类）45.6万元，占0.39%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）事务498.45万元，主要用于行政单位的基本支出及办公用房租金。
（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）事务145万元，主要用于专项会议培训费及绩效评估。
（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）事务108万元，主要用于社会组织管理工作的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）事务 178.85万元，主要用于行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理的支出。
（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）事务410.97万元，主要用于开展社区换届工作、村（居）民自治、村（居）务公开等基层政权和村（社区）建设工作的支出。
（6）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）事务905.96万元，主要用于民政代管的事业单位离退休人员的经费支出，政府购买社会组织服务支出，区婚姻登记服务中心、养老指导服务中心工作经费的支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务53.11万元，主要用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务5.07万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务52.89万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务26.44万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）事务1522.2万元，主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。
（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）事务95万元，主要用于基本殡葬服务和生态葬奖补支出。
（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）事务154.86万元，主要用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）事务112万元，主要用于养老服务机构设施建设和运行补助费。
（15）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）事务3306万元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金和水电煤补贴、困难群众物价补贴支出。
（16）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）事务2400万元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金和水电煤补贴支出。
（17）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）事务260万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
（18）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）事务11.95万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
（19）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）事务30万元，主要用于城市特困人员救助供养支出。
（20）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）事务1285.05万元，主要用于五八城迁人员、征地农转非人员等的生活补助，区帮扶救助服务中心工作经费的支出。
（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务17.37万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务28.23万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）关于民政局2020年一般公共预算基本支出情况说明
民政局2020年一般公共预算基本支出1442.37万元，其中：
人员经费1282.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费159.66万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于民政局2020年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
民政局2020年政府性基金预算当年拨款300万元，比2019年政府性基金预算拨款当年执行数增加300万元，主要是资助为老年人提供服务的社会福利项目。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）300万元，占100 %。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）事务300万元，主要用于城乡一体化养老公办设施建设运行补助。
（八）关于民政局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
民政局2020年 “三公”经费预算数为13万元，比2019年预算数增加6万元，增长85.71%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算6万元，比上年预算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上级职能部门2020年年中将安排公务出国。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算4万元，比上年预算数增长0%。主要用于接待上级部门及兄弟单位调研考察工作支出。与上年持平。
3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于下属西湖区社会福利中心紧急接送老人专用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年民政局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算65.09万元，比2019年预算数减少10.69万元，下降14.11%，主要原因是人员减少。
2.政府采购情况
2020年民政局各单位政府采购预算总额201.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，民政局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车0 辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0 辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2020年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、绩效目标设置情况
2020年度民政局财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款10165.05万元，政府性基金预算当年拨款300万元。绩效目标申报项目有40个，分别为城市低保金及水电煤补贴、农村低保金、城乡一体化养老*高龄津贴、社区换届工作、特困人员供养项目等。
5、其他需公开的重要事项情况说明
无
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。