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一、 西湖区卫生健康局概况
（一）、主要职能
1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的方针政策和法律、法规、规章和政策、规划；制定和统筹区域规划卫生健康服务资源配置并实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。组织实施健康西湖促进工作。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出区域深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。会同有关部门，组织制定并实施健康服务业发展的政策措施，推进我区特色健康服务业发展。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责报送传染病疫情信息以及发布突发公共卫生事件应急处置信息。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度。组织开展食品安全风险监测、评估，指导和开展食品安全企业标准备案工作。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全区牵头工作。
7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。
9.负责基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.组织制定中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
11.负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责全区重要会议和重大活动的医疗保障工作。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，西湖区卫生健康局部门预算包括：西湖区卫健局本级预算，下属西湖区健康西湖建设指导中心、西湖区流动人口健康生育服务中心、西湖区妇幼保健计划生育服务中心预算。
1.西湖区卫生健康局2020年部门预算安排情况说明
（一）关于西湖区卫生健康局2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，西湖区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出和卫生健康支出。西湖区卫生健康局2020年收支总预算113543.72万元。
（二）关于西湖区卫生健康局2020年收入预算情况说明
西湖区卫生健康局2020年收入预算113543.72万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入19943.72万元，占17.56 %；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入93600万元，占82.44 %；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于西湖区卫生健康局2020年支出预算情况说明
西湖区卫生健康局2020年支出预算113543.72万元。
1.按支出功能分类（类级），包括社会保障和就业支出267.28万元、卫生健康支出113276.44万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出2083.36万元，占1.83%，（其中：人员支出1824.97万元，占87.6%；公用支出258.39万元，占12.4%）。项目支出111460.36万元，占98.17%。
结转下年支出0万元。
（四）关于西湖区卫生健康局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
西湖区卫生健康局2020年财政拨款收支总预算19943.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入19943.72万元；支出包括：社会保障和就业支出267.28万元、卫生健康支出19676.44万元。
2.关于西湖区卫生健康局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
西湖区卫生健康局2020年一般公共预算当年拨款19943.72万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加1224.38 万元，主要是：一是新增了一次性项目，一体化医疗废物集成回收终端（2019年项目，2020年支付）；二是根据省市考核要求，基本公共卫生实行当量指标考核，从中心人员经费中单列出来，适当增加了预算经费；三是根据机构改革要求，2020年预算新增了老年卫生健康工作项目（2019年此项预算直接由民政转入，在年初预算公开时未包含）。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类） 267.28万元，占1.34 %；卫生健康支出（类）19676.44万元，占98.66 %。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务114.88万元，主要用于行政单位离退休人员经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务32.79万元，主要用于事业单位退休人员经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务79.74万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳养老保险经费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务39.87万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳职业年金经费支出。
（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）事务973.44万元，主要用于局本级日常开支和人员经费。
（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）事务180万元，主要用于西湖区卫健局办公地址迁至西溪大厦搬迁及家具购置经费、卫健各类培训、卫健专项*宣传资料印刷制作及大型活动及卫生健康预备项目支出等。
（7）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构支出（项）事务5072.44万元，主要用于各中心在职医务人员及工作人员基本工资及社会保障费、职业年金，离退休人员活动费、体检费等；各中心开展免费预防性体检及购买医疗服务经费；卫生系统基本建设经费；镇街社区卫生服务中心开展医养结合项目工作经费；人才梯队建设扶持资金；农村24小时夜门诊医疗保障经费等。
（8）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）事务220.1万元，主要用于西湖区献血屋及文新社区卫生服务中心房租经费。
（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）事务521.06万元，主要用于区妇幼保健计划生育服务中心日常开支及人员经费。
（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）事务124.02万元，主要用于西湖区健康西湖建设指导中心日常开支及人员经费。
（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）事务5824万元，主要用于开展医养护一体化全科医生签约服务、孕产妇保健和0-6岁儿童保健、计划免疫接种成本，开展产前筛查、新生儿疾病筛查、国免、常住人口妇女两癌筛查及艾滋病、梅毒、乙肝孕妇免费筛查，促进基本公共卫生服务均等化的要求。
（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）事务2815.93万元，主要用于卫健系统信息化项目、省市医院合作项目补助经费、登革热重大防控应急保障工作、爱国卫生工作经费及市急救中心之江点补助等。
（13）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）事务1626.02万元，主要用于各中心中医药人员基本工资及社会保障费、卫生拓展服务项目*西湖国医馆外聘省市中医专家补贴经费。
（14）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务1837.96万元，主要用于计划生育奖励扶助、计生特殊家庭特别帮扶关爱、困难家庭、流动人口及农村居民独生子女保险补贴经费、区流动人口健康生育服务中心人员及基层计生协管员工作经费等。
（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务42.2万元，主要用于行政单位人员医疗费。
（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务32.39万元，主要用于在三家事业单位人员医疗费。
（17）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）事务406.88万元，主要用于老年卫生健康工作项目、健康西湖（含青春健康、社会心理健康体系建设、老年心理关爱）、各中心保健经费补助经费等。
（六）关于西湖区卫生健康局2020年一般公共预算基本支出情况说明
西湖区卫生健康局2020年一般公共预算基本支出2083.36万元，其中：
人员经费1824.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费258.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于西湖区卫生健康局2020年政府性基金预算支出情况说明
西湖区卫生健康局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于西湖区卫生健康局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
西湖区卫生健康局2020年 “三公”经费预算数为7.9万元，与2019年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算5万元，比上年预算数增长0%。主要用于机关工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2.9万元，比上年预算数增长0%。主要用于卫健局本级及下属三家事业单位的公务接待等支出。与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出0万元。与上年持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年西湖区卫生健康局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算150.52万元，比2019年预算数增加10.99万元，增长7.88%，主要是物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出较上年预算略有增加。
1.政府采购情况
2020年西湖区卫生健康局各单位政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，西湖区卫生健康局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2020年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、绩效目标设置情况
2020年度西湖区卫生健康局财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款17860.36 万元，政府性基金预算当年拨款 0万元。绩效目标申报项目有 23个，分别为基本公共卫生补助、医养护一体化全科医生签约服务、计划生育家庭特别帮扶（失独）、部分计划生育家庭奖励扶助、独生子女家庭等保险补助、村（社）计生协管员经费、爱卫登革热重大防控等专项、爱卫除四害PCO、省市医院合作项目补助、各社区卫生服务中心专业设备购置、卫生系统信息化项目、社区卫生服务中心补助金经费、卫计专项经费、各社区卫生服务中心基本建设、文新中心（献血屋）房租、卫计各类培训、人才梯队建设扶助资金、乡村医生补助经费、农村地区医疗服务24小时夜门诊补助、购买医疗服务、健康西湖（含青春健康、社会心理健康体系建设、老年心理关爱）、医养结合及护理型养老体系建设、老年卫生健康工作项目等。
5、其他需公开的重要事项情况说明
无
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。