一、西湖区法院单位概况

（一）主要职能

西湖区人民法院是国家的审判机关，依法受理审判各类一审刑事、民事、行政、知识产权、涉外民商事案件，依法独立行使审判权，对西湖区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，西湖区法院部门预算包括：区法院本级预算和下属区法院司法保障服务中心预算。

二、西湖区法院2020年部门预算安排情况说明

（一）关于西湖区法院2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区法院2020年收支总预算10188.59万元。

（二）关于西湖区法院2020年收入预算情况说明

西湖区法院2020年收入预算10188.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入10188.59万元，占100 %；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于西湖区法院2020年支出预算情况说明西湖区法院2020年支出预算10188.59万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出9501.56万元；科学技术支出50万元；社会保障和就业支出411.97万元；卫生健康支出225.06万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出7837.02万元，占76.92%（其中：人员支出7044.4万元，占89.89%；公用支出792.62万元，占10.11%）。项目支出 2351.57万元，占23.08%。

结转下年支出0万元。

（四）关于西湖区法院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区法院2020年财政拨款收支总预算10188.59万元。收入包括：一般公共预算拨款收入10188.59万元、政府性基金预算收入0万元；支出包括：公共安全支出9501.56万元；科学技术支出50万元；社会保障和就业支出411.97万元；卫生健康支出225.06万元。

（五）关于西湖区法院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

西湖区法院2020年一般公共预算当年拨款 10188.59万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加2207.01万元，主要是社会保险等人员经费支出增加和项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）9501.56万元，占93.26%；科学技术支出（类）50万元，占0.49 %；社会保障和就业支出（类）411.97万元，占4.04 %；卫生健康支出（类）225.06万元，占2.21 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）6070.29万元，主要用于西湖区法院在职人员的工资、津补贴及维持单位的日常运行支出。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般事务管理（项）642.57万元，主要用于西湖区法院安保、物业、档案等事务的日常管理和人民陪审员、专职调解员等。

（3）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）750万元，主要用于西湖区法院办理案件业务支出。

（4）公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）1129.7万元，主要用于西湖区法院下属事业单位在职人员工资、津补贴及维持单位日常运行。

（5）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）909万元，主要用于西湖区法院办理案件业务支出和业务装备支出。

（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）50万元，主要用于西湖区法院的信息化建设。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）81.04万元，主要用于西湖区法院离退休人员工资、生活补贴支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）220.62万元，主要用于西湖区法院在职人员养老保险缴费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）110.31万元，主要用于西湖区法院在职人员职业年金缴费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）189.26万元，主要用于西湖区法院在职人员医疗保险缴费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.80万元，主要用于西湖区法院下属事业在职人员医疗保险缴费。

（六）关于西湖区法院2020年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区法院2020年一般公共预算基本支出7837.02万元，其中：

人员经费7044.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费792.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于西湖区法院2020年政府性基金预算支出情况说明

西湖区法院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区法院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区法院2020年 “三公”经费预算数为83万元，比2019年预算数增加3万元，增长3.75%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算 6万元，比上年预算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算5万元，比上年预算数增长0 %。主要用于接待各地法院来单位交流指导学习考察的用餐支出。与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算72万元，比上年预算数增长4.35 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出72万元，主要用于办理案件的送达、保全、执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是车辆数比上年增加了1辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年西湖区法院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算664.23万元，比2019年预算数增加27.24万元，增长4.28%，主要原因是人员增加、公用经费预算变化。

2.政府采购情况

2020年西湖区法院各单位政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西湖区法院所属各预算单位共有车辆24辆，其中，公务用车5辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车11辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车8辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

2020年度西湖区法院财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2351.57万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有10个，分别为物业管理费168万元等。

5、其他需公开的重要事项情况说明

2020年度西湖区法院无其他需要公开的重要事项。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年预算公开附表.xls