一、西湖区委组织部概况

（一）主要职能

1.负责、指导全区党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议。

2.贯彻中央和省、市、区委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责区委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退休的审批手续。办理我区省、市委管理干部的任免、工资、待遇、退休的报批手续。负责全区优秀年轻干部、女干部、党外干部培养选拔工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

3.贯彻中央和省、市、区委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全区人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

4.负责、指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。负责区党代会、区人代会和区政协会的组织选举工作，指导基层党组织换届，协助群团组织换届选举。

5.负责全区组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

6.负责全区新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

7.主管全区干部教育工作，研究制订我区干部教育政策和规划；指导、协调街道和区直属单位的干部培训工作；组织区管干部、中青年干部和各级基层党组织负责人的培训。

8.统一管理全区公务员工作。负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

9.负责全区干部教育工作。制定全区干部教育培训的规划和政策。指导、协调全区干部教育培训工作。组织区委管理领导干部、优秀年轻干部教育培训工作。组织区委管理领导干部、优秀年轻干部和各级组织人事部门负责人及各级基层党组织负责人等教育培训。

10.负责全区干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。办理全区因公出国（境）审查备案和领导干部因私出国（境）的审批工作。

11.负责全区党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全区干部人事档案工作。

12.负责征集、整理全区党史资料，进行党史研究、党史学习教育。负责编纂全区组织史资料。

13.归口管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

14.完成区委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，西湖区委组织部预算包括：单位本级预算。

二、西湖区委组织部2020年预算安排情况说明

（一）关于西湖区委组织部2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区委组织部2020年收支总预算1487.50万元。

（二）关于西湖区委组织部2020年收入预算情况说明

西湖区委组织部2020年收入预算1487.50万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入1487.50万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%。事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0 %。

（三）关于西湖区委组织部2020年支出预算情况说明西湖区委组织部2020年支出预算1487.50万元。

1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出1413.64万元、社会保障和就业支出47万元、卫生健康支出26.86万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出754.23万元，占50.70%，（其中：人员支出658.56万元，占44.27%；公用支出95.67万元，占6.43%）。项目支出733.27万元，占49.30%。

结转下年支出0万元。

（四）关于西湖区委组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区委组织部2020年财政拨款收支总预算1487.50万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1487.50万元；支出包括（类）：一般公共服务支出1413.64万元、社会保障和就业支出47万元、卫生健康支出26.86万元。

（五）关于西湖区委组织部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

西湖区委组织部2020年一般公共预算当年拨款1487.50万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加56.91万元，主要是人员增加及新增了干部档案数字化项目经费40万元。           

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1413.64万元，占95.03%；社会保障和就业支出47万元，占3.16%；卫生健康支出26.86万元，占1.81%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）事务680.37万元，主要用于组织部及相关管理事务行政运行费用。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）事务733.27万元，主要用于组织部及相关管理事务一般行政管理事务费用。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务4.05万元，主要用于组织部行政管理的离退休人员费用的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务28.63万元，主要用于组织部行政事业单位归口管理人员的基本养老保险的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务14.32万元，主要用于组织部行政事业单位归口管理人员的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务26.86万元，主要用于组织部行政单位在职人员基本医疗保障的支出。

（六）关于区委组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区委组织部2020年一般公共预算基本支出754.23万元，其中：

人员经费658.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费95.67万元，主要包括：因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于区委组织部2020年政府性基金预算支出情况说明

西湖区委组织部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区委组织部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区委组织部2020年 “三公”经费预算数为9万元，比2019年预算数增加0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算6万元，比上年预算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无增减变动。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算3万元,比上年预算数增长0%。主要用于部本级及部属预算单位按规定支出的各类公务接待等支出。增加的主要原因是无增减变动。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是无增减变动。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年西湖区委组织部本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算95.67万元。比2019年预算数增加4.31万元，增长4.72%，主要是人员增加。

2.政府采购情况

2020年区委组织部各单位政府采购预算总额2.7万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区委组织部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2020年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年度西湖区委组织部财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款733.27万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有10个，分别为党代表活动经费、干部培训经费、党史组织史工作、干部管理、主题教育活动、基层党建工作、海外高层次人才创新创业大赛、会议费、区委两新工委直管非公企业党组织工作、公务员管理项目等。

5.其他需公开的重要事项情况说明

无

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：区委组织部2020年预算公开附表.xls