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2020年区级部门重点项目绩效目标表.xls
一、云栖小镇管委会概况
（一）主要职能
杭州云栖小镇管理委员会是杭州市西湖区人民政府（杭州之江国家旅游度假区管理委员会）派出机构，负责杭州云栖小镇的开发、建设和管理工作。
1.贯彻执行党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令；
2.制定云栖小镇发展规划、产业发展规划、年度计划；
3.提出有关云栖小镇建设发展的重要政策、措施的初步意见并经批准后组织实施；
4.依照有关法律、法规制定各项管理制度，健全管理机构；
5.负责区域内的招商引资、招才引智工作；
6.负责区域内有关生产、生活、生态等建设项目工作；负责组织实施区域内各项基础设施和公用设施的建设和管理；
7.负责云栖小镇的整体包装、形象设计、推介宣传工作；
8.负责征地拆迁、项目申报、信息咨询等工作；负责为企服务、人才服务工作；
9.协助办好云栖大会；
10.承担区委、区政府交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州云栖小镇管理委员会预算包括：杭州云栖小镇管理委员会本级预算及下属事业单位杭州云栖小镇发展中心（杭州市西湖区转塘科技经济园区管委会）预算。
二、云栖小镇管委会2020年预算安排情况说明
（一）关于云栖小镇管委会2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云栖小镇管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出。云栖小镇管委会2020年收支总预算12302.10万元。
（二）关于云栖小镇管委会2020年收入预算情况说明
云栖小镇管委会2020年收入预算12302.10万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入12302.10万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于云栖小镇管委会2020年支出预算情况说明
云栖小镇管委会2020年支出预算12302.10万元。
1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出45万元、社会保障和就业支出5016.68万元、卫生健康支出10.29万元、城乡社区支出2204.13万元、农林水支出50万元、资源勘探工业信息等支出4976万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出369.4万元，占 3.00%，（其中：人员支出313.07万元，占84.75%；公用支出56.33万元，占15.25%）。项目支出11932.70万元，占97.00%。结转下年支出0万元。
（四）关于云栖小镇管委会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
云栖小镇管委会2020年财政拨款收支总预算12302.10万元。收入包括：一般公共预算拨款收入12302.10万元、政府性基金收入0万元；支出包括（类）：一般公共服务支出45万元、社会保障和就业支出5016.68万元、卫生健康支出10.29万元、城乡社区支出2204.13万元、农林水支出50万元、资源勘探工业信息等支出4976万元。
（五）关于云栖小镇管委会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云栖小镇管委会2020年一般公共预算当年拨款12302.10万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加4307.60万元，主要是增加企业政策性扶持经费。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）45万元，占0.37%；社会保障和就业支出（类）5016.68万元，占40.78%；卫生健康支出（类）10.29万元，占0.08%；城乡社区支出（类）2204.13万元，占17.92%；农林水支出（类）50万元，占0.41%；资源勘探工业信息等支出（类）4976万元，占40.45%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务5万元，主要用于行政管理事务。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务40万元，主要用于群众团体事务方面的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）事务5000万元，主要用于企业政策性扶持。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务11.12万元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务5.56万元，主要用于在职人员职业年金缴纳支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务7.62万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴纳支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务2.67万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴纳支出。
（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务242.39万元，主要用于行政事业单位人员经费及日常运转经费等。
（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务1301.74万元，主要用于企业商务考察接待经费、档案数字化制作经费、宣传经费、国际会展中心办公家具采购、展厅维护维修、下属事业单位人员经费及日常运转经费等。
（10）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务660万元，主要用于大型活动赛事经费。
（11）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务50万元，主要用于区县协作。
（12）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）事务4976万元，主要用于企业政策性扶持。
（六）关于云栖小镇管委会2020年一般公共预算基本支出情况说明
云栖小镇管委会2020年一般公共预算基本支出369.40万元，其中：
人员经费313.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费56.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于云栖小镇管委会2020年政府性基金预算支出情况说明
云栖小镇管委会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于云栖小镇管委会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云栖小镇管委会2020年 “三公”经费预算数为10万元，比2019年预算数减少5万元，下降33.33%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算5万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算5万元，比上年预算数下降50%。主要用于接待外省来函参观等支出。减少的主要原因是厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年云栖小镇管委会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算44.89万元，比2019年预算数减少2.4万元，下降5%，主要原因是厉行节约。
2.政府采购情况
2020年云栖小镇管委会各单位政府采购预算总额26.30万元，其中：政府采购货物预算26.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，云栖小镇管委会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2020年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2020年度云栖小镇管委会财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款11932.7万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有10个，分别为企业扶持（一企一策、北斗、北大项目等）项目、大型活动赛事经费项目、展厅维护维修项目、档案数字化制作经费项目、临时用车项目、企业商务考察接待经费项目、云栖小镇各类宣传经费项目、党建群团经费项目、东西部地区区县协作项目、国际会展中心办公家具采购项目等。
5.其他需公开的重要事项情况说明
无
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。