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一、西湖区投资促进服务中心概况
（一）主要职能
1.贯彻执行省、市、区有关招商引资政策措施；编制全区招商引资年度计划，并督促检查计划执行情况和提出年终考核初步意见。
2．负责全区招商引资工作；组建国内、国外招商引资信息、资源、项目库，对全区招商引资资源实行动态管理并定期向外发布。
3．负责区招商目标责任制的落实，分解招商目标任务和业务统计工作；对全区招商引资项目进行跟踪服务，协调项目进展中的问题。
4．对全区招商引资工作进行指导、督查、统计和通报，定期发布排行榜。
5．负责招商引资的政策咨询和投资环境及法律法规的宣传介绍工作。
6．指导、协调乡镇、街道和工业园区招商机构的工作，建立招商引资工作例会制度。
7．加强与省、市、区有关部门的沟通与联系。
8．归口管理、组织在境内外举办或参加有关招商引资活动。
9．开展横向经济联合与合作，拓展市场，组织参加全区大型经济技术合作、产品展销活动；组织参加省市经贸部门、经济合作部门组织的经贸洽谈、国内招商引资活动，双对口、山海协作及区域经济合作，加强对外来企业的归口管理和服务工作。
10．承办区委、区政府交办的其他事项。
杭州市西湖区投资促进服务中心是指导和管理全区招商引资工作、国内经济合作交流的区政府组成部门。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，西湖区投资促进服务中心部门预算包括：西湖区投资促进服务中心本级预算。
二、西湖区投资促进服务中心2020年部门预算安排情况说明
（一）关于西湖区投资促进服务中心2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，西湖区投资促进服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出。西湖区投资促进服务中心2020年收支总预算553.08万元。
（二）关于西湖区投资促进服务中心2020年收入预算情况说明
西湖区投资促进服务中心2020年收入预算553.08 万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入553.08万元，占100 %。政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0 万元，占0%。
（三）关于西湖区投资促进服务中心2020年支出预算情况说明
西湖区投资促进服务中心2020年支出预算553.08万元。
1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出519.09万元、社会保障和就业支出21.07万元和卫生健康支出12.92万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出553.08万元，占100%，（其中：人员支出507.17万元，占91.70%；公用支出45.91万元，占8.30%），项目支出0万元，占0%。
结转下年支出0万元。
（四）关于西湖区投资促进服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
西湖区投资促进服务中心2020年财政拨款收支总预算553.08 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 553.08 万元、政府性基金收入0万元；支出包括（类）：一般公共服务支出519.09 万元、社会保障和就业支出21.07万元和卫生健康支出12.92万元。
（五）关于西湖区投资促进服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
西湖区投资促进服务中心2020年一般公共预算当年拨款553.08万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数减少469.50万元，主要是机构改革，今年项目经费预算数划拨到西湖区投资促进局。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出519.09万元，占93.85 %；社会保障和就业支出21.07万元，占3.81 %；卫生健康支出12.92万元，占2.34%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）事务519.09万元，主要用于事业单位在职人员工资,按国家规定为职工缴纳的住房公积金及日常运转的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务1.35万元，主要用于事业单位退休人员活动经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务13.15万元，主要用于事业单位在职人员养老保险的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务6.57万元，主要用于事业单位在职人员职业年金的支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务12.92万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保障的支出。
（六）关于西湖区投资促进服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明
西湖区投资促进服务中心2020年一般公共预算基本支出553.08万元，其中：
人员经费507.17万元，主要包括：基本工资_事业、津贴补贴_事业、绩效工资_事业、机关事业单位基本养老保险缴费_事业、职业年金缴费_事业、城镇职工基本医疗保险缴费_事业、其他社会保障缴费_事业、住房公积金_事业、其他工资福利支出_事业，退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。
公用经费45.91万元，主要包括：工会经费_事业、福利费_事业、其他交通费用_事业、其他商品和服务支出_事业和办公设备购置_事业。
（七）关于西湖区投资促进服务中心2020年政府性基金预算支出情况说明
西湖区投资促进服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于西湖区投资促进服务中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
西湖区投资促进服务中心2020年“三公”经费预算数为0万元，比2019年预算数减少0万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的招商引资活动等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0万元，与上年持平。主要用于接待客商等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于招商引资活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年西湖区投资促进服务中心机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出）财政拨款预算0万元，比2019年预算数减少0万元，下降0 %。
2.政府采购情况
2020年西湖区投资促进服务中心政府采购预算总额 1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，西湖区投资促进服务中心所属各预算单位共有车辆0 辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
本年度没有安排项目支出，不涉及绩效目标设置工作。
5.其他需公开的重要事项情况说明
无。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。