一、西湖区发展改革和经济信息化局概况

（一）主要职能

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略及中长期规划。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2. 负责全区国民经济运行情况的预测、预警和预期管理,对经济运行中的重大问题及时提出政策建议。负责全区国民经济动员工作。推动实施发展战略。

3. 承接省、市长三角区域一体化发展,长江经济带等国家重大区域发展战略和“一带一路”建设,拥江发展及城市国际化等战略。

4. 研究提出全区社会发展战略。统筹推进基本公共服务体系建设。指导推进和综合协调经济体制改革,提出相关改革建议。牵头推进全区优化营商环境工作。指导和协调推进全区社会信用体系建设,组织制定相关综合性政策。

5. 负责全区固定资产投资、区重点建设项目的综合管理提出全区固定资产投资总规模和结构。提出区财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、备案重大项目,按权限负责社会事业类投资建设项目初步设计和项目概算审查审批工作。提出促进民间投资工作措施和政策建议。

6. 负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。拟订并组织实施节能地方标准和能源“双控”政策承担区级公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作,落实上级节能管理工作部门确定的公共机构节能目标和任务。牵头推进绿色制造工程,实施清洁生产促进政策。指导工业节能。

7. 协调一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调实施重大产业工程。推动实施创新驱动发展战略。推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

8. 会同有关部门研究全区农村经济发展中的政策建议,提出农村农业经济发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议,统筹协调农业和农村经济社会的重大问题。

9. 统筹推进制造业高质量发展,推进信息化和工业化融和发展，推进产业结构战略性调整和优化升级。监测分析工业和数字经济运行态势。负责企业技术改造投资管理，培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。

10. 统筹推进数字经济发展,组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整,指导推进工业互联网发展和产业数字化转型。协调推进信息技术公共服务平台建设。协调重大信息基础设施建设,加快发展新一代信息技术、物联网等新兴产业,培育发展人工智能等未来产业。

11. 负责指导、协调、服务和监督全区对口支援、对口帮扶、对口合作和山海协作工作。负责指导、协调和服务区域经济合作工作,组织和参与区域合作交流活动。负责统筹我区参与西部大开发、东北振兴、中部崛起和接轨上海、参与长三角合作交流的相关工作。

12. 贯彻执行国家、省、市有关行政事业性收费和公益服务收费管理的法律、法规和方针政策。负责全区价格监测预警和价格调控工作,定期分析、研判价格形势,及时提出对策、建议。根据权限范围,研究制定政府管理的重要商品和服务价格,按权限负责全区重要商品和服务价格、行政事业性收费的管理。组织重要商品、重要行业和服务项目的成本调查和成本监审。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，西湖区发展改革和经济信息化局部门预算包括：局本级预算、局属西湖区重点产业及项目推进中心、西湖区楼宇经济服务中心和局属西湖区价格认证中心单位预算。

二、西湖区发展改革和经济信息化局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于西湖区发展改革和经济信息化局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区发展改革和经济信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出。西湖区发展改革和经济信息化局2020年收支总预算2546.33万元。

（二）关于西湖区发展改革和经济信息化局2020年收入预算情况说明

西湖区发展改革和经济信息化局2020年收入预算   2546.33万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入2546.33 万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金0 万元，占0%；事业收入（不含专户资金） 0万元，占0%；经营收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %；用事业基金弥补收支差额 0万元，占0 %。

（三）关于西湖区发展改革和经济信息化局2020年支出预算情况说明西湖区发展改革和经济信息化局2020年支出预算2546.33万元。

1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出  2157.04万元；科学技术支出210万元；社会保障和就业支出133.82万元；卫生健康支出45.47万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出1443.10万元，占56.67 %，（其中：人员支出1271.09 万元，占88.08 %；公用支出172.01 万元，占11.92 %）。项目支出  1103.23万元，占 43.33 %。

结转下年支出0万元。

（四）关于西湖区发展改革和经济信息化局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区发展改革和经济信息化局2020年财政拨款收支总预算 2546.33 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2546.33 万元；支出包括（类）：一般公共服务支出 2157.04万元、科学技术支出210万元、社会保障和就业支出133.82万元、卫生健康支出45.47万元。

（五）关于西湖区发展改革和经济信息化局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

西湖区发展改革和经济信息化局2020年一般公共预算当年拨款 2546.33 万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数减少9096.81万元，主要是“省市专款”预算指标没有下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2157.04万元，占84.71%；科学技术支出（类）210万元，占8.25%；社会保障和就业支出（类）133.82万元，占5.26%；卫生健康支出45.47万元，占1.78%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）705.43万元，主要用于西湖区发展改革和经济信息化局本级的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）821.23万元，主要用于基本支出以外的“山海协作结对资金”等项目的项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）72万元，主要用于““十四五”规划纲要编制经费（含子规划）”方面的项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）558.38万元，主要用于事业单位的基本支出。

（5）科学技术支出（类） 其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）210万元，主要用于的“城市大脑”西湖平台经济运行综合应用项目一期建设方面的项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）54.55万元，主要用于行政单位开支的离退休支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）3.89万元，主要用于事业单位开支的退休经费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.35万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.03万元，主要同于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.14万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）18.33万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）关于西湖区发展改革和经济信息化局2020年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区发展改革和经济信息化局2020年一般公共预算基本支出 1443.1 万元，其中：

人员经费1271.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、基本工资_事业、津贴补贴_事业、机关事业单位基本养老保险缴费_事业、职业年金缴费_事业、城镇职工基本医疗保险缴费_事业、其他社会保障缴费_事业、住房公积金_事业、其他工资福利支出_事业。

公用经费172.01万元，主要包括：因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。工会经费_事业、福利费_事业、其他交通费用_事业、其他商品和服务支出_事业。

（七）关于西湖区发展改革和经济信息化局2020年政府性基金预算支出情况说明

西湖区发展改革和经济信息化局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区发展改革和经济信息化局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区发展改革和经济信息化局2020年 “三公”经费预算数为7万元，比2019年预算数增加0万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算6万元，与上年持平。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1万元，与上年持平。主要用于接待本市以外单位参观考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用），于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0万元。主要用工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明（格式内容不要删除，不发生，金额填0）

1.机关运行经费

2020年西湖区发展改革和经济信息化局本级机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出）财政拨款预算 104.53万元，比2019年预算数减少48.32万元，下降 31.61%，主要原因是机构调整，行政单位数由2019年的2家减少为1家。

2.政府采购情况

2020年西湖区发展改革和经济信息化局各单位政府采购预算总额106.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算104万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西湖区发展改革和经济信息化局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆 0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2020年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、绩效目标设置情况

2020年度西湖区发展改革和经济信息化局财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1103.23万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有18个，分别为“农村危房保险补助”项目等。

5、其他需公开的重要事项情况说明

无

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西湖区发展改革和经济信息化局2020年部门预算报表  

2020年预算公开附表.xls