一、杭州市西湖区人民政府北山街道办事处概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规， 落实上级党委、政府有关街道基层工作的决策部署。

2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动， 统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

3.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹做好服务驻区企业、优化投资环境等经济发展服务工作。

4.组织公共服务。组织实施与社区居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、 文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

5.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。

6.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量， 统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。

7.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8.领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

9.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府北山街道办事处部门决算包括：街道办事处本级决算、下属事业单位杭州市西湖区北山街道综合服务中心和杭州市西湖区北山街道社会事务管理服务中心决算。

纳入杭州市西湖区人民政府北山街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.杭州市西湖区北山街道综合服务中心

2.杭州市西湖区北山街道社会事务管理服务中心

二、杭州市西湖区人民政府北山街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市西湖区人民政府北山街道办事处2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9,607.92万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1,231.34万元，增长14.70%。主要原因是：2019年街道财政可用资金增加，收入高于2018年。公共安全支出增加，主要用于辖区保安服务支出；教育支出增加，主要用于区配套教育统筹支出；文化旅游体育与传媒支出增加，主要用于街道文体中心日常支出、弥陀寺公园物业费；其他支出增加，主要用于街道养老服务中心房屋租赁费支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,607.92万元；包括财政拨款收入8,154.89万元（其中，一般公共预算8,154.89万元，政府性基金预算0万元），占收入合计84.88%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,453.03万元，占收入合计15.12%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,607.92万元，其中基本支出3,460.15万元，占36.01%；项目支出6,147.77万元，占63.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8,154.89万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加799.00万元，增长10.86%。主要原因是：2019年街道财政可用资金增加，高于2018年。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,154.89万元，占本年支出合计的84.88%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加799.00万元，增长10.86%。主要原因是：公共安全支出增加，主要用于辖区保安服务支出；教育支出增加，主要用于区配套教育统筹支出；文化旅游体育与传媒支出增加，主要用于街道文体中心日常支出、弥陀寺公园物业费；其他支出增加，主要用于街道养老服务中心房屋租赁费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,154.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,114.18万元，占25.93%；国防（类）支出15.02万元,占0.18%；公共安全（类）支出889.87万元,占10.91%；教育（类）支出400.00万元,占4.91%；科学技术（类）支出68.85万元,占0.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出163.81万元,占2.01%；社会保障和就业（类）支出534.53万元,占6.55%；卫生健康（类）支出492.21万元,占6.04%；城乡社区（类）支出2,850.02万元,占34.95%；农林水（类）支出105.00万元,占1.29%；资源勘探信息等（类）支出205.54万元,占2.52%；灾害防治及应急管理（类）支出123.85万元,占1.52%；其他（类）支出192.00万元,占2.35%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,658.25万元，支出决算为8,154.89万元,完成年初预算的94.19%，主要原因是年终统一清算追减。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的70.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为847.00万元，支出决算为863.62万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，该项目预算年中调剂增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为98.20万元，支出决算为74.31万元，完成年初预算的75.67%，决算数或小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，2019年镇街各项基建及装修和固定资产购置、信息化等支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为758.00万元，支出决算为570.44万元，完成年初预算的75.26%，决算数小于预算数的主要原因是预留改革支出预算年中调整。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的50.18%，决算数或小于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，减至29.94万元，主要用于全国第四次经济普查支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的38.25%，决算数小于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，减至4.80万元，主要用于沿山河社区清廉建设。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为139.70万元，支出决算为299.18万元，完成年初预算的214.16%，决算数大于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，增至330.95万元，主要用于社区文化家园建设。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为129.37万元，支出决算为128.42万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为140.00万元，支出决算为123.72万元，完成年初预算的88.37%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，食堂开支减少。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的65.3%，决算数小于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，减至17.24万元，主要用于人武部征兵费用以及采购备战物资。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为198.00万元，支出决算为212.00万元，完成年初预算的107.07%，决算数大于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，增至218.00万元，主要用于辖区派出所工作经费补助。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为139.93万元，支出决算为198.28万元，完成年初预算的141.70%，决算数大于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，增至200.76万元，主要用于平安创建和信访维稳。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为522.90万元，支出决算为479.59万元，完成年初预算的91.72%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按计划完成预算。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的0.85%，决算数小于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，减至2.15万元，主要用于科协第一次代表大会费用支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为68.68万元，完成年初预算的68.68%，决算数小于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，减至68.68万元，主要用于扶持高新技术企业。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为127.80万元，支出决算为163.81万元，完成年初预算的128.18%，决算数大于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，增至172.97万元，主要用于弥陀寺公园物业费以及街道系列文体活动开展经费支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为58.70万元，支出决算为60.76万元，完成年初预算的103.51%，决算数大于预算数的主要原因是行政服务中心（劳保站）编外用工经费支出年中按实调增。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为20.90万元，完成年初预算的160.77%，决算数大于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，增至24.58万元，主要用于民政帮扶救助经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.88万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的120.81%，决算数大于预算数的主要原因是年终统一清算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为68.11万元，支出决算为100.32万元，完成年初预算的147.29%，决算数大于预算数的主要原因是项目预算年中调剂，增至100.32万元，主要用于办事处离退休人员及公用支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为87.59万元，支出决算为75.49万元，完成年初预算的86.19%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算调减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35.03万元，支出决算为33.90万元，完成年初预算的96.77%，决算数小于预算数的主要原因年终统一清算调减。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为54.48万元，完成年初预算的60.53%，决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位补贴支出减少，预算年中调减。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为22.30万元，完成年初预算的139.38%，决算数大于预算数的主要原因是“最多跑一次”等劳保工作经费支出增加，预算年中调剂，增至22.50万元。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为31.00万元，支出决算为36.35万元，完成年初预算的117.26%，决算数大于预算数的主要原因是杭州市仁爱家园西湖区北山街道工疗站、残疾人经费支出增加，预算年中调剂，增至46.41万元。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为112.00万元，支出决算为114.46万元，完成年初预算的102.20%，决算数大于预算数的主要原因是居家养老等老龄经费支出增加，项目预算年中调剂，增至122.58万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按计划完成预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的81.23%，决算数小于预算数的主要原因是公共卫生及应急经费支出减少。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为54.15万元，支出决算为27.53万元，完成年初预算的50.84%，决算数小于预算数的主要原因是计生经费支出减少，项目预算年中调剂，减至39.41万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.07万元，支出决算为30.43万元，完成年初预算的70.65%，决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员基本医疗保险金支出年终统一清算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.19万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的90.05%，决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员基本医疗保险金支出年终统一清算。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的31.59%，决算数小于预算数的主要原因是城建城管经费-市政设施、公共绿化支出减少，项目预算年中调剂，减至28.94万元。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为590.00万元，支出决算为438.57万元，完成年初预算的74.33%。决算数小于预算数的主要原因是城建城管经费-牛皮癣、街巷保洁等以及城建城管经费-垃圾分类及管理支出减少，项目预算年中调剂，减至474.53万元。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为2400.43万元，支出决算为2400.71万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因是年终统一清算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为123.00万元，支出决算为105.00万元，完成年初预算的85.37%，决算数小于预算数的主要原因是城乡统筹、联村结对经费支出年终统一清算，主要用于淳安枫树岭、湖北宣恩等结对帮扶救助。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为205.54万元，完成年初预算的102.77%，决算数大于预算数的主要原因是企业扶持经费支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为196.20万元，支出决算为103.85万元，完成年初预算的52.93%，决算数小于预算数的主要原因是安全生产经费支出减少，项目预算年中调剂，减至165.44万元。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按计划完成预算。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为192.00万元，支出决算为192.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按计划完成预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,460.15万元，其中：

人员经费2,283.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,177.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为7.33万元，完成预算的48.87%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.97万元，占95.09%，与2018年度相比，增加5.62万元，增长416.30%，主要原因是因公出国目的地增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭；公务接待费支出决算为0.36万元，占4.91%，与2018年度相比，增加0.36万元，主要原因是接待单位批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为12.00万元，支出决算为6.97万元。完成预算的58.08%。主要用于机关人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，因为北山街道办事处已实施车改，所以未安排公务用车购置及运行维护费；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为0.36万元，完成预算的12%。主要用于接待外省来函参观等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计36人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.36万元，主要用于外省来函参观。接待36人次，2批次。

（九）部门预算绩效情况说明

2019年度北山街道未开展绩效自评工作。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出221.05万元，比年初预算数增加56.24万元，增加34.12%，主要原因是因物价上涨，办公费等支出增加；另外“最多跑一次”等印刷费支出增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额67.32万元，其中：政府采购货物支出67.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额67.32万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额16.29万元，占政府采购支出总额的24.20%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，杭州市西湖区人民政府北山街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。

附件：北山2019年部门决算公开报表.xls