一、杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处概况

（一）部门职责

古荡街道办事处是区政府的派出机构，依法管理本辖区的行政工作。

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。

2.组织管理和发展街道经济，制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。

3.加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。

4.指导社区居民委员会工作，促进社区基层组织建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映群众意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

5.抓好街道社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；组织对违法青少年的帮教转化工作；开展社区矫正工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。

6.加强城区管理，参与城市规划、城市建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，改善群众生活环境。

7.积极开展社区建设工作，负责和协助做好社会救济、社会保障、社区服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8.配合职能部门落实义务教育工作，组织实施街道成人教育。

9.配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

10.协助有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、社区教育、老龄残联工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处部门决算包括：街道本级决算、所属事业单位古荡街道综合服务中心决算和古荡街道社会事务管理服务中心决算。

纳入古荡街道2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.古荡街道综合服务中心 ；

2.古荡街道社会事务管理服务中心。

二、杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计19,242.19万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2814.18万元，增长17.13%。主要原因是增加了五水共治污水零直排项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计19,242.19万元；包括财政拨款收入18,245.15万元（其中，一般公共预算18,245.15万元，政府性基金预算0万元），占收入合计94.82%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入997.04万元，占收入合计5.18%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计19,242.19万元，其中基本支出4,826.44万元，占25.08%；项目支出14,415.75万元，占74.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计18,245.15万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1817.14万元，增长11.06%。主要原因是增加了五水共治污水零直排项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18,245.15万元，占本年支出合计的94.82%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1817.14万元，增长11.06%。主要原因是增加了五水共治污水零直排项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18,245.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,851.49万元，占21.11%；国防（类）支出68.4万元,占0.37%；公共安全（类）支出1,271万元,占6.97%；教育（类）支出927.55万元,占5.08%；科学技术（类）支出44.24万元,占0.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出287.45万元,占1.59%；社会保障和就业（类）支出979.49万元,占5.37%；卫生健康（类）支出1,193.83万元,占6.54%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,524.9万元,占35.76%；农林水（类）支出90万元,占0.49%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出2,665万元,占14.61%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出341.8万元,占1.87%；其他（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18311.76万元，支出决算为18,245.15万元,完成年初预算的99.64%，主要原因是项目完成预算余额追减。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年初预算30万元，2019年支出决算为22.15万元，完成年初预算的73.83%，决算数小于预算数的原因是人大工作经费在下年支付；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年初预算1126.79万元，2019年支出决算为1084.48万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于预算数的原因是压减机关运行经费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年初预算为455.55万元，2019年支出决算为424.98万元，完成年初预算的93.29%，决算数小于预算数的原因是严控行政成本；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年初预算为1060万元，2019年支出决算为1060万元，完成年初预算的100%，与年初预算完全一致。一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2019年初预算19.80万元，2019年支出决算为19.80万元，完成年初预算的100%；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2019年初预算10万元，2019年支出决算为10万元，完成年初预算的100%；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2019年初预算560万元，2019年支出决算为560万元，完成年初预算的100%；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年初预算376.35万元，2019年支出决算为376.31万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的原因是预算项目余额追减；一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2019年初预算110.76万元，2019年支出决算为110.76万元，完成年初预算的100%；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019年初预算183万元，2019年支出决算为183万元，完成年初预算的100%。

（2）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2019年初预算68.40万元，2019年支出决算为68.40万元，完成年初预算的100%。

（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2019年初预算325万元，2019年支出决算为325万元，完成年初预算的100%；公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2019年初预算346万元，2019年支出决算为346万元，完成年初预算的100%；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2019年初预算600万元，2019年支出决算为600万元，完成年初预算的100%。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2019年初预算850万元，2019年支出决算为850万元，完成年初预算的100%；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2019年初预算80万元，2019年支出决算为77.55万元，完成年初预算的96.94%，决算数小于预算数的原因是预算项目完工余额追减。

（5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2019年初预算45万元，2019年支出决算为44.24万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于预算数的原因是预算项目余额追减。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年初预算289.20万元，2019年支出决算为287.44万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于预算数的原因是预算项目余额追减。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2019年初预算19.80万元，2019年支出决算为19.80万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2019年初预算456.75万元，2019年支出决算为456.58万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的原因是预算项目余额追减；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年初预算10.11万元，2019年支出决算为10.11万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年初预算19.27万元，2019年支出决算为19.27万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年初预算120.88万元，2019年支出决算为120.88万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）2019年初预算48.35万元，2019年支出决算为48.35万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2019年初预算150万元，2019年支出决算为150万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2019年初预算28.50万元，2019年支出决算为28.50万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年初预算74万元，2019年支出决算为74万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019年初预算52万元，2019年支出决算为52万元，完成年初预算的100%。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2019年初预算850万元，2019年支出决算为850万元，完成年初预算的100%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）2019年初预算100万元，2019年支出决算为100万元，完成年初预算的100%；卫生健康支出（类）计划生育（款）其他计划生育事务支出（项）2019年初预算168.36万元，2019年支出决算为159.78万元，完成年初预算的94.90%，决算数小于预算数的原因是预算项目余额追减；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年初预算54.44万元，2019年支出决算为54.44万元，完成年初预算的100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年初预算29.61万元，2019年支出决算为29.61万元，完成年初预算的100%。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019年初预算2136.60万元，2019年支出决算为2136.60万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2019年初预算95万元，2019年支出决算为95万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年初预算1101.06万元，2019年支出决算为1100.68万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的原因是预算项目余额追减；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年初预算2939.15万元，2019年支出决算为3192.62万元，完成年初预算的108.96%，决算数大于预算数的原因是污水零直排项目预备费调整。

（10）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2019年初预算90万元，2019年支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

（11）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2019年初预算2665万元，2019年支出决算为2665万元，完成年初预算的100%；

（12）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2019年初预算302万元，2019年支出决算为302万元，完成年初预算的100%；灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）2019年初预算39.80万元，2019年支出决算为39.80万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,826.44万元，其中：

人员经费3,042.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,784.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.80万元，支出决算为6.97万元，完成预算的27.02%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是出国经费减少、招商引资招待费未发生。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.97万元，占100%，与2018年度相比，增加6.97万元，增长100%，主要原因是上年度无安排公务出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位已车改；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0.35万元，下降100%，主要原因是未发生招商引资接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为7.80万元，支出决算为6.97万元。完成预算的89.36%。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位已实行车改。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是本单位已实行车改；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是招商引资接待费未发生。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

2019年度古荡街道未开展绩效自评工作。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出195.66万元，比年初预算数减少31.38万元，下降13.82%，主要原因是严控行政成本，打造节约型政府。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额400.26万元，其中：政府采购货物支出311.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89万元。授予中小企业合同金额400.26万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，古荡街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。

古荡决算公开报表.xls