一、杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（汇总）概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律法规、方针政策；受委托起草有关制度，并提出相关改革的建议，经审议后组织实施。

2、统筹管理全区行政审批服务和公共资源交易工作；对镇（街）、村（社）便民服务机构工作进行指导、监督；对镇（街）公共资源交易工作进行指导、监督。

3、负责区行政审批服务和公共资源交易综合平台建设和管理，提出进入或退出平台的行政审批服务、公共资源交易事项的建议，经批准后组织实施；负责制定和规范行政审批服务和公共资源交易管理的各项制度、办事流程，并监督进驻单位实施。

4、负责区行政审批服务、公共资源交易管理信息系统的推广、应用和监督管理。

5、承担区行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作，会同区有关部门实施行政审批制度改革，对行政审批事项设定、变更、撤销的法律依据和有关行政审批的内容、程序进行复核。

6、协调衔接进驻单位之间、窗口与派驻单位之间的工作关系；负责对进驻单位工作人员的日常管理、培训和考核等工作；受理各类投诉举报，协助有关单位做好调查处理。

7、负责对进入区公共资源交易平台运作的招标投标的综合管理和现场监管；协调各公共资源交易管理主体，做好对交易事项的法定监管工作。

负责未明确法定行政监管部门的交易项目进平台交易的备案审核工作；编制公共资源交易目录。

8、承担区公共资源交易管理委员会办公室的日常工作。

9、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区行政审批服务管理办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位西湖区人民政府采购中心、西湖公共资源交易中心、西湖区行政服务中心（西湖区投资项目审批代办服务中心）和西湖区政务服务信息中心决算。

纳入杭州市西湖区行政审批服务管理办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市西湖区行政审批服务管理办公室（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,639.27万元，与2018年度相比，收、支总计增加24.26万元，增长0.09%。主要原因是：进驻窗口人员和机关计划内用工人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,528.99万元；包括财政拨款收入2,464.57万元（其中，一般公共预算2,464.57万元，政府性基金预算0万元），占收入合计97.45%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入64.43万元，占收入合计2.55%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,533.25万元，其中基本支出1,407.75万元，占55.57%；项目支出1,125.5万元，占44.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,574.84万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增长33.43万元，增长1.32%。主要原因是：进驻窗口人员和机关计划内用工人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,468.82万元，占本年支出合计的97.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.68万元，增长1.53%。主要原因是：计划内用共人员经费和进驻窗口人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,468.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,380.23万元，占96.41%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出68.17万元,占2.76%；卫生健康（类）支出20.42万元,占0.83%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2369.19万元，支出决算为2,468.82万元,完成年初预算的104.21%，主要原因是进驻窗口人员、机关在编、计划内用工人员经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年初预算为396.12万元，支出决算为424.23万元，完成年初预算的107.10%，决算数大于预算数的主要原因是机关在职、计划内人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年初预算为1157.09万元，支出决算为1214.57万元，完成年初预算的104.97%，决算数大于预算数的主要原因进驻窗口人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2019年初预算为451.03万元，支出决算为481.24万元，完成年初预算的106.70%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他事务办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2019年初预算为260.19万元，支出决算为260.19万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）2019年年初预算为1.96万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的157.14%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休（项）2019年年初预算为2.04万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的169.61%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年年初预算为48.46万元，支出决算为43.80万元，完成年初预算的90.38%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年年初预算为19.39万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年年初预算为14.34万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的62.69%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年年初预算为18.57万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的61.55%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,407.75万元，其中：

人员经费1,020.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关编外人员工资、机关事业基本养老保险金、职业年金及对个人家庭补助等费用；

公用经费386.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费及办公设备、专用设备购置等费用；

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增0长%。主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为7.52万元，完成预算的134.29%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国交流费增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.97万元，占92.69%，与2018年度相比，增加6.97万元，增长100%，主要原因是出国交流费增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平；公务接待费支出决算为0.55万元，占7.31%，与2018年度相比，增加0.22万元，增长66.67%，主要原因是兄弟单位来我办考察学习最多跑一次、行政审批、政务等改革工作接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为4.9万元，支出决算为6.97万元。完成预算的142.24%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是出国交流费增加。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.7万元，支出决算为0.55万元，完成预算的78.57%。主要用于接待兄弟单位来我办考察学习最多跑一次、行政审批、政务等改革工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照三公经费使用的规定，控制三公经费发生。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计55人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.55万元，主要用于接待兄弟单位来我办考察学习最多跑一次、行政审批、政务等改革工作接待。接待55人次，2批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西湖区行政审批服务管理办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金1067.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）

西湖区行政审批服务管理办公室在2019年度部门决算中反映专项业务费及文新综合楼物业费项目绩效自评结果。

专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为567.69万元，执行数为567.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是不断提升窗口工作人员政务服务水平，改善服务态度。二是按照考核和出勤情况，按时发放各类窗口津补贴。三是提升群众和企业办事“最多跑一次”实现率和满意度。四是按照有关规定，对西湖区行政服务中心（含之江分中心）窗口工作人员进行考核，并发放窗口补贴、年限津贴、年度考核奖励和中餐费。发现的问题及原因：一是进驻窗口人员稳定性不够；二是要准确执行预算项目的执行率略有难度，可能会略微调整指标。下一步改进措施：一是采取各种方式，尽量加强窗口人员稳定性。二是加强对进驻窗口人员考核管理，严格按照有关规定发放。

文新综合楼物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务大厅办事环境进一步改善；二是群众对我区的“最多跑一次”满意率进一步提高。三是深入推进“最多跑一次”改革，提供整洁、有序的物业服务。发现的问题及原因：一是中心于2019年12月底搬迁至西溪大厦文一西路858号，物业由西湖城投统一保障。二是由于刚搬迁，与物业未完全协调到位。下一步改进措施：一是严格按照区财政有关要求进行支付。二是加强与城投物业协调管理。

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出350.9万元，比年初预算数增加41.03万元，增长13.24%，主要原因是年初预算不含市属单位补贴经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额37.06万元，其中：政府采购货物支出37.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.06万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额35.25万元，占政府采购支出总额的95.13%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，西湖区行政审批服务管理办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 政府收支分类科目解释说见《2019年政府收支分类科目》。

附件：2019公开表格.xls