一、杭州西湖区人民政府文新街道办事处概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。

2、 制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。

3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。

4、指导社区居民委员会的工作，促进社区建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

5、加强街道社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；协助做好社区矫正工作与归正人员帮教工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。

6、加强城区管理，参与规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，改善群众生活环境。

7、积极开展社区建设工作，负责和协助做好社区服务、社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、统计、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

9、配合有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、老龄和残联工作。

10、协助职能部门抓好义务教育和成人教育。

11、承办上级交办的其他工作

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州西湖区人民政府文新街道办事处部门决算包括：街道本级决算、街道所属事业单位;蒋村商住区建设管理工作办公室、文新街道综合服务中心、文新街道社会事务办事中心决算

纳入杭州西湖区人民政府文新街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.蒋村商住区建设管理工作办公室

2.文新街道综合服务中心

3.文新街道社会事务办事中心

街道所属事业单位不单独编制决算，合并在街道本级编制决算。

二、杭州西湖区人民政府文新街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州西湖区人民政府文新街道办事处2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计20,351.9万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2211.65万元，增长12%。主要原因是：污水零直排费用增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14,441.32万元；包括财政拨款收入12,347.52万元（其中，一般公共预算12,347.52万元，政府性基金预算0万元），占收入合计85.5%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,093.8万元，占收入合计14.5%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14,441.32万元，其中基本支出5,236.05万元，占36.26%；项目支出9,205.27万元，占63.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计12,347.52万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2702.24万元，增长28%。主要原因是：污水零直排费用，两个村的保洁补助及辖区雪亮工程费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,347.52万元，占本年支出合计的85.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2702.24万元，增长28%。主要原因是：污水零直排费用，两个村的保洁补助及辖区雪亮工程费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,347.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,737.94万元，占22.17%；国防（类）支出21.93万元,占0.18%；公共安全（类）支出1,725.38万元,占13.97%；教育（类）支出550万元,占4.45%；科学技术（类）支出476.97万元,占3.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出199.92万元,占1.62%；社会保障和就业（类）支出453.2万元,占3.67%；卫生健康（类）支出904.21万元,占7.32%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,418.71万元,占27.69%；农林水（类）支出101.08万元,占0.82%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出1,430万元,占11.58%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出328.2万元,占2.66%；其他（类）支出0万元,占0%.

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12537.51万元，支出决算为12,347.52万元,完成年初预算的98.5%，主要原因是街道4-5楼装修费用及人武经费减少。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为27万元，2019年支出决算为17.86万元，完成年初预算的66.15%，决算数小于预算数的原因是街道人大工委日常工作支出减少.

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年年初预算为1003.99万元，2019年支出决算为1190.24万元，完成年初预算的118.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加相应的支出增加，年中经费进行了调整增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年年初预算为275万元，2019年支出决算为184.2万元，完成年初预算的67%，决算数小于预算数的主要原因是街道零星工程费用减少.

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年年初预算为880万元，2019年支出决算为901万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加相应的支出增加，年中经费进行了调整增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2019年年初预算为15万元，2019年支出决算为6.37万元，完成年初预算的42.47%，决算数小于预算数的主要原因是街道纪检工作经费支出减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2019年年初预算为200万元，2019支出决算为200万元，完成年初预算的100%，主要用于街道安商稳商经费支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年年初预算为158万元，2019年支出决算为158万元，完成年初预算的100%，主要用于街道党群团体，基层党建工作经费支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为80.3万元，支出决算为80.3万元完成年初预算的100%，主要用于街道市场监督管理队员经费支出。

（2）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）年初预算为30万元，2019年支出决算为21.93万元，完成年初预算的73.1%，决算数小于预算数的主要原因是2019年慰问部队支出减少。

（3）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2019年年初预算为1861.6万元，2019年支出决算为1725.38万元，完成年初预算的92.68%，决算数小于预算数的主要原因是街道辖区雪亮工程费用减少.

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2019年年初预算为550万元，2019年支出决算为550万元，完成年初预算的100%，全部用于西湖区教育经费统筹支出。

（5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2019年年初预算为15万元，2019年支出决算为14.74万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于预算数的主要原因是街道社区科普宣传支出减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2019年年初预算为463万元，2019年支出决算为462.2万元，完成年初预算的100%.主要用于辖区大型、重点企业技术改造升级，扶持支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年年初预算200万元，2019年支出决算为199.92万元，完成年初预算的100%.主要用于街道社区群众文化宣传和各类活动支出。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2019年年初预算为85万元，2019年支出决算为85万元，完成年初预算的100%，主要用于街道承担40%部分的公益性岗位人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2019年年初预算为286万元，2019年支出决算为181.68万元，完成年初预算的63.52%，决算数小于预算数的主要原因是街道社区内失能老人政府买服务，养老院等经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年年初预算为5.81万元，2019年支出决算为5.81万元，完成年初预算的100%，主要用于街道事业退休人员活动经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年年初预算为15.29万元，2019年支出决算为15.29万元，完成年初预算的100%，主要用于街道行政退休人员活动经费.

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）2019年年初预算为118.16万元，2019年支出决算为118.16万元，完成年初预算的100%，主要用于街道行政人员基本养老金经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年年初预算为47.26万元，2019年支出决算为47.26万元，完成年初预算的100%，主要用于街道行政人员职业年金.

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）.2019年年初预算为550万元，2019年支出决算为550万元，完成年初预算的100%，主要用于西湖区卫生经费统筹支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）事务，2019年年初预算为68万元，2019年支出决算为66万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是卫生应急，除四害等费用减少.

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），2019年年初预算218.7万元，2019年支出决算为207.5万元，完成年初预算的94.88%，决算数小于预算数的主要原因是街道社区计生工作经费支出减少.

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年年初预算为46.27万元，2019年支出决算为46.27万元，完成年初预算的100%，全部用于街道行政单位人员医疗保障支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年年初预算为34.52万元，2019年支出决算为34.52万元，完成年初预算的100%，全部用于街道事业单位人员医疗保障支出。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019年年初预算为1680万元，2019年支出决算为1705万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于预算数的主要原因是按照文件规定.安排2名自谋职业退伍士官支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2019年年初预算为52万元，2019年支出决算为52万元，完成年初预算的100%，全部用于街道辖区范围内市政维修，绿化养护支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年年初预算为301万元，2019年支出决算为301万元，完成年初预算的100%，主要用于街道城中村长效管理，三个村保洁和物业补助支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年年初预算为1350.41万元，2019年支出决算为1360.71万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于预算数的主要原因是街道数字城管及拆违经费增加。

（10）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），2019年年初预算为152万元，2019年支出决算为101万元，完成年初预算的66.45%，决算数小于预算数的主要原因是街道联村结对，扶贫帮困经费支出减少.

（11）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2019年年初预算为1430万元，2019年支出决算为1430万元，完成年初预算的100%，主要用于企业政策扶持支出。

（12）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项），2019年年初预算为138.2万元，2019年支出决算为328.2万元，完成年初预算的237.48%，决算数大于预算数的主要原因是沁雅花园小餐饮整治费用增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,236.05万元，其中：

人员经费2,872.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2,363.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17万元，支出决算为6.15万元，完成预算的36.18%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务出国及公务接待费大幅下降.

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.98万元，占97.3%，与2018年度相比，减少8.34万元，下降58.24%，主要原因是减少人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是已完成公车改革；公务接待费支出决算为0.17万元，占2.7%，与2018年度相比，减少0.06万元，下降26%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为15万元，支出决算为5.98万元。完成预算的39.87%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是只安排一人出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位已完成车改.无该项费用。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.17万元，完成预算的0.085%。主要用于接待单位公务往来等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计10人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.17万元，主要用于接待单位公务往来。接待10人次，1批次。

（九）部门预算绩效情况说明

2019年度文新街道未开展绩效自评工作.

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出149.19万元，比年初预算数增加8.12万元，增长5.75%，主要原因是街道社会服务大厅运行开支增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额471万元，其中：政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出271万元。授予中小企业合同金额500万元，占政府采购支出总额的106.16%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。2019决算公开报表.xls