一、杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处概况

（一）部门职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，积极组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道党的建设、经济建设及社会事业发展的重大问题。

2.加强基层党组织思想、政治、组织和作风建设。坚持党管干部的原则，依照管理权限做好干部的培养、选拔、使用、考核和监督工作；加强对社区党组织的领导，抓好“两新”组织党组织的建设，指导开展党的工作；负责基层党组织的设置和发展新党员工作，抓好党员的教育培训和管理工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3.领导街道办事处工作，积极支持街道办事处依法行使行政管理职能，确保政令畅通，促进街道经济和各项社会事业的发展。

4.领导街道的思想政治工作和精神文明建设，开展形势、政策、法制等宣传教育及创建活动，提高广大干部、党员、群众的思想政治觉悟和科学文化素质；强化社会管理综合治理，协调利益关系，确保社会政治稳定。

5.负责组织辖区人大代表选举和人大代表、政协委员、党代表提案建议落实工作，领导人民武装、统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织，支持群众组织独立负责地开展工作。

6.协调辖区省、市、区属单位区域共建，协调、指导辖区单位党组织、党员参与社区建设。

7.加强党工委和办事处领导班子自身建设和党风廉政建设，教育党员、干部廉洁自律，遵纪守法，同一切违法违纪行为作斗争。

   8.组织管理和发展街道经济，制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。

   9.加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化，市容环境卫生等工作。

   10.指导社区居民委员会的工作，促进社区建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

   11.加强街道社会管理综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；协助做好社区矫正工作与归正人员帮教工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。

   12.加强城区管理，参与规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，监察、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，改善群众生活环境。

   13.积极开展社区建设工作，负责和协助做好社区服务、社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

   14.协助职能部门抓好义务教育和成人教育。

   15.配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、统计、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

   16.配合有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、社区教育、老龄和残联工作。

   17.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处单位部门决算包括：本级决算、所属综合服务中心单位和社会事务管理服务中心单位决算。

纳入杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处汇总2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市西湖区人民政府翠苑街道综合服务中心

2. 杭州市西湖区人民政府翠苑街道社会事务管理服务中心

二、杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计17,805.24万元，与2018年度相比，收、支总计各增加33.48万元，增长0.19%。主要原因是：五水共治项目相关经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计17,805.24万元；包括财政拨款收入17,805.24万元（其中，一般公共预算17,805.24万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计17,805.24万元，其中基本支出4,502.02万元，占25.28%；项目支出13,303.22万元，占74.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计17,805.24万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加33.48万元，增长0.19%。主要原因是：五水共治项目相关经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17,805.24万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.48万元，增长0.19%。主要原因是：五水共治项目相关经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17,805.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,399.95万元，占19.10%；国防（类）支出27.90万元,占0.16%；公共安全（类）支出2,575.12万元,占14.46%；教育（类）支出816.52万元,占4.59%；科学技术（类）支出710万元,占3.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出242.28万元,占1.36%；社会保障和就业（类）支出1,481.58万元,占8.32%；卫生健康（类）支出760.86万元,占4.27%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7,041.54万元,占39.55%；农林水（类）支出110.96万元,占0.62%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出480.00万元,占2.7%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出158.53万元,占0.89%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18550.55万元，支出决算为17,805.24万元,完成年初预算的95.98%，主要原因是年终预算余额追减。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为23.90万元，完成年初预算的159%，决算数大于预算数的主要原因居民议事会增加调预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为893.07万元，支出决算为970.37万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因最多跑一次工作经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为508.00万元，支出决算为507.14万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因决算数年终清算追减。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为700万元，支出决算为700.00万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为115万元，支出决算为41.40万元，完成年初预算的36%，决算数小于预算数的主要原因工作需下一年开展，经费调剂其他指标。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为59.90万元，支出决算为59.90万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的31%，决算数小于预算数的主要原因调剂其他经费不足指标。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为250.00万元，支出决算为194.60万元，完成年初预算的78%，决算数小于预算数的主要原因政策调整减少预算用于预算调整其他指标。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为463.00万元，支出决算为432.63万元，完成年初预算的94%，决算数年终清算追减。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为124.00万元，支出决算为124.00万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为377.60万元，支出决算为341.38万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因调剂其他经费不足指标。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为32.65万元，支出决算为27.90万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因街道人武部民兵、预备役等工作经费支出比预算少。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为1117.06万元，支出决算为1115.52万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因年终清算追减。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为1059.60万元，支出决算为1059.60万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为800.00万元，支出决算为800.00万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因教育慰问经费减少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为655.00万元，完成年初预算的163%，决算数大于预算数的主要原因企业扶持政策调整增加预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为163.20万元，支出决算为242.28万元，完成年初预算的148%，决算数大于预算数的主要原因综合文化站房租经费支出增加调增预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为78.50万元，支出决算为78.50万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为746.10万元，支出决算为742.64万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因年终清算追减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.04万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因年终清算追减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为24.14万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为96.34万元，支出决算为96.34万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.54万元，支出决算为38.54万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为26.40万元，支出决算为26.40万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为267.20万元，支出决算为287.20万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因新增最多跑一次工作及追补行政服务大厅房租经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的43%，决算数小于预算数的主要原因调剂其他不足经费指标优抚工作资金追减。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为27.00万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的53%，决算数小于预算数的主要原因街道社区内残疾人活动减少支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为257.50万元，支出决算为160.80万元，完成年初预算的62%，决算数小于预算数的主要原因联村结对帮扶任务完成，半年预算指标调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为800.00万元，支出决算为466万元，完成年初预算的58%，决算数小于预算数的主要原因经费用于半年预算指标调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为74.73万元，支出决算为55.41万元，完成年初预算的74%，决算数小于预算数的主要原因社区卫生服务点卫生应急经费减少。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为168.60万元，支出决算为167.25万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因年终清算追减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为48.01万元，支出决算为48.01万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.19万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1281.00万元，支出决算为1280.46万元，完成年初预算的99%，按年初计划完成。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为599.20万元，支出决算为676.38万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因指标调增年初预算未排足的垃圾分类五水共治工作经费。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为5520.67万元，支出决算为5084.69万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因城中村整治项目余款需下一年支付，年终资金追减。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为168.20万元，支出决算为110.96万元，完成年初预算的66%，决算数小于预算数的主要原因用于预算调剂其他年初经费不足指标。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为350.00万元，支出决算为480.00万元，完成年初预算的137%，决算数大于预算数的主要原因年初未排足的协税护税、企业扶持经费增加调预算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为49.43万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因年终清算追减。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为109.10万元，支出决算为109.10万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,502.02万元，其中：

人员经费2,244.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2,257.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算为8.28万元，完成预算的41%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待任务减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为8万元，占96.56%，与2018年度相比，增加6.65万元，增长493%，主要原因是因公出国任务增加人员经费增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位已车改；公务接待费支出决算为0.28万元，占3.44%，与2018年度相比，增加0.28万元，主要原因是接待省外公务考察团的考察任务接待工作经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为10万元，支出决算为8万元。完成预算的80%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约出国人员减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是实行了车改；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为0.28万元，完成预算的2.8%。主要用于省外接待任务支出。决算数小于预算数的主要原因是接待两批公务考察团。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计18人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.28万元，主要用于省外接待支出等。接待18人次，2批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2019年度翠苑街道未开展绩效自评工作。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出218.19万元，比年初预算数增加60.58万元，增长38%，主要原因是最多跑一次经费增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1,280.25万元，其中：政府采购货物支出236.61万元、政府采购工程支出491.83万元、政府采购服务支出551.81万元。授予中小企业合同金额748.25万元，占政府采购支出总额的58.45%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，翠苑街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》翠苑决算公开报表.xls。