信息索引号: 00250218-6/2020-10267 文号:
公布日期: 2020-09-04 公开方式: 主动公开
发布单位: 区卫健局 统一编号:
 
2019年西湖区卫健局部门决算公开说明


 

一、西湖区卫生健康局概况

(一)部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的法律、法规、 政策和规划。制定和统筹区域规划卫生健康服务资源配置并实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出区域深化医 药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合  改革。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式  多样化的政策措施。会同有关部门,组织制定并实施健康服务业发 展的政策措施,推进我区特色健康服务业发展。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重 危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,负责  突发公共卫生事件监测和风险评估,组织指导突发公共卫生事件的  预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责报送传染病疫 情信息以及发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责

推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度。组织 开展食品安全风险监测、评估,指导和开展食品安全企业标准备案工作。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学 校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公  共卫生的监督管理,健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制 框架公约》履约的全区牵头工作。

(七)监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研 究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。

(九)负责基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康 服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)组织制定中医药发展规划,并纳入卫生健康事业发展总 体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中 西医发展。

(十一)负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作, 负责全区重要会议和重大活动的医疗保障工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施 健康中国、健康杭州和健康西湖战略,深化医疗卫生领域“最多跑一  次”改革,全面建立健康影响评价评估制度,以改革创新为动力,以

促健康、转模式、强基层、重保障为重点,以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是要更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,  推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推动卫生健康公共卫生服务主体多元化、提供方式多样化,推动卫生健康事业和产业的协调发展。

1、(二)机构设置

从预算单位构成看,西湖区卫生健康局部门决算包括:西湖区卫健局本级决算,下属西湖区健康西湖建设指导中心、西湖区流动人口健康生育服务中心、西湖区妇幼保健计划生育服务中心预算。

纳入西湖区卫生健康局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 西湖区北山街道社区卫生服务中心

2. 西湖区古荡街道社区卫生服务中心

3、西湖区灵隐街道社区卫生服务中心

4、西湖区文新街道社区卫生服务中心

5、西湖区留下街道社区卫生服务中心

6、西湖区蒋村街道社区卫生服务中心

7、西湖区西溪街道社区卫生服务中心

8、西湖区转塘街道社区卫生服务中心

9、西湖区袁浦社区卫生服务中心

10、西湖区周浦社区卫生服务中心

11、西湖区中西医结合医院

12、西湖区翠苑街道社区卫生服务中心

二、西湖区卫生健康局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、西湖区卫生健康局2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计156738.94万元,与2018年度相比,收、支总计各增加36145.91万元,增长29.97%。主要原因是:一是12家社区卫生服务中心2019年医疗收入比上年增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计145954.51万元;包括财政拨款收入33722.48万元(其中,一般公共预算33678.46万元,政府性基金预算44.02万元),占收入合计23.1%;上级补助收入0万元;事业收入97208.67万元,占收入合计66.7%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入15023.36万元,占收入合计10.2%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计137716.86万元,其中基本支出112462.33万元,占81.7%;项目支出25254.53万元,占18.3%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计33722.48万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加12383.2万元,增长5.82%。主要原因是:省市医院合作项目2019年指标调整及追加的浙一医院之江院区开办费及运行补助,大大方便了西湖区之江区块群众就近看病。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出31535.87万元,占本年支出合计的22.9%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11105.04万元,增长54.35%。主要原因是:省市医院合作项目2019年指标调整及追加的浙一医院之江院区开办费及运行补助,大大方便了西湖区之江区块群众就近看病。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出31535.87万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出365.86万元,占1.06%;卫生健康支出31170.00万元,占98.84%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33678.46万元,支出决算为31535.87万元,完成年初预算的93.64%。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2019年年初预算为40.89万元,2019年支出决算为40.89万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为195.71万元,2019年支出决算为195.71万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为91.88万元,2019年支出决算为91.88万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为37.39万元,2019年支出决算为37.39万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为1528.28万元,2019年支出决算为1418.83万元,完成年初预算的92.84%。决算数小于预算数的主要原因是卫生系统信息化建设经费,需要经过招标、施工、验收、审计等流程,经费拨付存在一定的时间差,部分经费支付使用往往需要在下年度结清。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为171.06万元,2019年支出决算为171.06万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。2019年年初预算为4667.85万元,2019年支出决算为4335.04万元,完成年初预算的92.87%。决算数小于预算数的主要原因是:基层卫生服务站点建设经费和基层中心医疗设备购置,需要经过招标、施工、验收、审计等流程,经费拨付存在一定的时间差,部分经费支付使用往往需要在下年度结清。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。2019年年初预算为125万元,2019年支出决算为125万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。2019年年初预算为437.71万元,2019年支出决算为437.71万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。2019年年初预算为108.24万元,2019年支出决算为108.24万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。  

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。2019年年初预算为5265.35万元,2019年支出决算为5265.35万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。2019年年初预算为625.84万元,2019年支出决算为358.05万元,完成年初预算的57.21%。决算数小于预算数的主要原因是当年中央及省市补助资金下达时间较晚。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。2019年年初预算为15616.74万元,2019年支出决算为14466.74万元,完成年初预算的92.64%。决算数小于预算数的主要原因:一是2019年省市医院合作项目补助经费中同德医院与转塘中心需要重新协商补充协议,部分经费暂时未拨付;二是区二院健康管理中心的医疗设备、信息化及装修办公家具及三墩中西医结合医院新院区医疗设备购置经费(非税)等,需要经过招标、施工、验收、审计等流程,经费拨付存在一定的时间差,部分经费支付使用往往需要在下年度结清。

卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。2019年年初预算为30万元,2019年支出决算为30万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2019年年初预算为1660.98万元,2019年支出决算为1660.98万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年年初预算为37.03万元,2019年支出决算为37.03万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2019年年初预算为24.56万元,2019年支出决算为24.56万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。2019年年初预算为103.21万元,2019年支出决算为103.21万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。2019年年初预算为2910.76万元,2019年支出决算为2628.21万元,完成年初预算的90.29%。决算数小于预算数的主要原因是部分省市补助资金缺乏分配依据,支付不及时。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为44.02万元,2019年支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因2019年老年意外伤害保险补助经费市配套经费当年省市补助资金下达时间较晚。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11459.14万元,其中:

人员经费9735.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资(事业单位)、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1723.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为44.02万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是……。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为44.02万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因西湖区2019年度老年意外伤害保险补助经费市配套经费下达较晚,我局已先行垫付了市配套经费,完成了老年意外保险工作。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.9万元,支出决算为0.56万元,完成预算的7.1%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:公务接待批次、人次减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.11万元,占19.5%,与2018年度相比,减少63.71万元,下降99%,主要原因是根据区车改工作要求,下属12家中心也进行了车改,支出明显减少;公务接待费支出决算为0.453万元,占80.5%,与2018年度相比,减少4.72万元,下降91.24%,主要原因是公务接待批次、人次减少。

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为5万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是2019年我局未发生出国考察等事务。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0.11万元,支出决算为0.11万元,完成预算的100%。主要原因是根据区车改工作要求,下属12家中心也进行了车改。

(3)公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0.11万元,主要用于卫生中心救护车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。

(3)公务接待费预算数为2.9万元,支出决算为0.453万元,完成预算的15.6%。主要用于接待省、市卫计委及兄弟单位学习交流、进修等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次、人次明显减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次,累计19人次。

外宾接待支出0万元,

其他国内公务接待支出0.453万元,主要用于接待省、市卫计委及兄弟单位学习交流、进修等支出。接待19人次,3批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,西湖区卫健局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目15个,二级项目0个,共涉及资金28972.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度市本级老年意外伤害保险补助经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金44.02万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作,无评价结果。

本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

卫健局在2019年度部门决算中反映中医药复评工作及2019重大实事*人工智能辅助诊断系统绩效自评结果。

中医药复评工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为9.81万元,执行数为9.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是用于迎接国家基层中医药先进单位复评考核检查使用;二是复评工作台账的制作、加大中医药工作宣传、复评现场迎检等。2019年已顺利通过浙江省中医药管理局对我区12家中心的中医药先进工作单位的复评,各项考核指标得分位列全省前茅。发现的问题及原因:一是中医药参与公共卫生服务管理还有待进一步深入;二是中医药人才还需进一步加大引进和培养力度。下一步改进措施:一是将拓展中医药参与公共卫生的实践领域,提高中医药参与公共卫生实践水平,加强中医药理论技术在公共卫生领域的普及和推广;二是我区将根据目前情况,科学制定一个长期人才培养规划,通过提高待遇、广泛招聘、改善执业环境等措施,以确保我区中医药人才队伍的稳定,形成梯队发展的良好格局。

2019重大实事*人工智能辅助诊断系统绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为497.4万元,执行数为497.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为12家中心全部配置人工智能辅助诊断设备,完成4台彩色超声设备采购,通过硬件配置、技术提升,体验宣传,让更多的人知晓民生实事项目,享受到优质医疗服务;二是印发了2万份免费体验券,完成至近3万人的免费体验检测,有效提升了西湖区民生实事项目的知晓度。发现的问题及原因:一是目前人工智能辅助诊断的疾病种类偏少;二是人们对人工智能辅助诊断接受度还不高。下一步改进措施:一是积极引进新的人工智能辅助诊断技术落地;二是加强宣传引导,使民众逐步适应接受人工智能带来的医疗服务的改变。

3.财政评价项目绩效评价结果

财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价,无评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作,无评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出1131.05万元,比年初预算数增加292.7万元,增长34.93%,主要原因是财政系统将西湖区卫健局信息平台系统集成建设项目经费列入行政运行预算科目。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1041.65万元,其中:政府采购货物支出976.4万元、政府采购工程支出31.26万元、政府采购服务支出33.38万元。授予中小企业合同金额561.91万元,占政府采购支出总额的53.99%。其中,授予小微企业合同金额397.23万元,占政府采购支出总额的38.14%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,西湖区卫生健康局本级及所属各单位共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是救护车。单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备11台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。

附件2:2019年区卫健局决算公开(定稿).xls

 

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00250218-6/2020-10267

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2020-09-04

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区卫健局

统一编号

2019年西湖区卫健局部门决算公开说明

发布日期: 2020-09-04 11:08

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一、西湖区卫生健康局概况

(一)部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的法律、法规、 政策和规划。制定和统筹区域规划卫生健康服务资源配置并实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出区域深化医 药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合  改革。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式  多样化的政策措施。会同有关部门,组织制定并实施健康服务业发 展的政策措施,推进我区特色健康服务业发展。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重 危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,负责  突发公共卫生事件监测和风险评估,组织指导突发公共卫生事件的  预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责报送传染病疫 情信息以及发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责

推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度。组织 开展食品安全风险监测、评估,指导和开展食品安全企业标准备案工作。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学 校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公  共卫生的监督管理,健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制 框架公约》履约的全区牵头工作。

(七)监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研 究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。

(九)负责基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康 服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)组织制定中医药发展规划,并纳入卫生健康事业发展总 体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中 西医发展。

(十一)负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作, 负责全区重要会议和重大活动的医疗保障工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施 健康中国、健康杭州和健康西湖战略,深化医疗卫生领域“最多跑一  次”改革,全面建立健康影响评价评估制度,以改革创新为动力,以

促健康、转模式、强基层、重保障为重点,以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是要更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,  推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推动卫生健康公共卫生服务主体多元化、提供方式多样化,推动卫生健康事业和产业的协调发展。

1、(二)机构设置

从预算单位构成看,西湖区卫生健康局部门决算包括:西湖区卫健局本级决算,下属西湖区健康西湖建设指导中心、西湖区流动人口健康生育服务中心、西湖区妇幼保健计划生育服务中心预算。

纳入西湖区卫生健康局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 西湖区北山街道社区卫生服务中心

2. 西湖区古荡街道社区卫生服务中心

3、西湖区灵隐街道社区卫生服务中心

4、西湖区文新街道社区卫生服务中心

5、西湖区留下街道社区卫生服务中心

6、西湖区蒋村街道社区卫生服务中心

7、西湖区西溪街道社区卫生服务中心

8、西湖区转塘街道社区卫生服务中心

9、西湖区袁浦社区卫生服务中心

10、西湖区周浦社区卫生服务中心

11、西湖区中西医结合医院

12、西湖区翠苑街道社区卫生服务中心

二、西湖区卫生健康局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、西湖区卫生健康局2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计156738.94万元,与2018年度相比,收、支总计各增加36145.91万元,增长29.97%。主要原因是:一是12家社区卫生服务中心2019年医疗收入比上年增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计145954.51万元;包括财政拨款收入33722.48万元(其中,一般公共预算33678.46万元,政府性基金预算44.02万元),占收入合计23.1%;上级补助收入0万元;事业收入97208.67万元,占收入合计66.7%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入15023.36万元,占收入合计10.2%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计137716.86万元,其中基本支出112462.33万元,占81.7%;项目支出25254.53万元,占18.3%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计33722.48万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加12383.2万元,增长5.82%。主要原因是:省市医院合作项目2019年指标调整及追加的浙一医院之江院区开办费及运行补助,大大方便了西湖区之江区块群众就近看病。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出31535.87万元,占本年支出合计的22.9%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11105.04万元,增长54.35%。主要原因是:省市医院合作项目2019年指标调整及追加的浙一医院之江院区开办费及运行补助,大大方便了西湖区之江区块群众就近看病。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出31535.87万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出365.86万元,占1.06%;卫生健康支出31170.00万元,占98.84%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33678.46万元,支出决算为31535.87万元,完成年初预算的93.64%。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2019年年初预算为40.89万元,2019年支出决算为40.89万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为195.71万元,2019年支出决算为195.71万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为91.88万元,2019年支出决算为91.88万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为37.39万元,2019年支出决算为37.39万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为1528.28万元,2019年支出决算为1418.83万元,完成年初预算的92.84%。决算数小于预算数的主要原因是卫生系统信息化建设经费,需要经过招标、施工、验收、审计等流程,经费拨付存在一定的时间差,部分经费支付使用往往需要在下年度结清。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为171.06万元,2019年支出决算为171.06万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。2019年年初预算为4667.85万元,2019年支出决算为4335.04万元,完成年初预算的92.87%。决算数小于预算数的主要原因是:基层卫生服务站点建设经费和基层中心医疗设备购置,需要经过招标、施工、验收、审计等流程,经费拨付存在一定的时间差,部分经费支付使用往往需要在下年度结清。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。2019年年初预算为125万元,2019年支出决算为125万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。2019年年初预算为437.71万元,2019年支出决算为437.71万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。2019年年初预算为108.24万元,2019年支出决算为108.24万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。  

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。2019年年初预算为5265.35万元,2019年支出决算为5265.35万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。2019年年初预算为625.84万元,2019年支出决算为358.05万元,完成年初预算的57.21%。决算数小于预算数的主要原因是当年中央及省市补助资金下达时间较晚。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。2019年年初预算为15616.74万元,2019年支出决算为14466.74万元,完成年初预算的92.64%。决算数小于预算数的主要原因:一是2019年省市医院合作项目补助经费中同德医院与转塘中心需要重新协商补充协议,部分经费暂时未拨付;二是区二院健康管理中心的医疗设备、信息化及装修办公家具及三墩中西医结合医院新院区医疗设备购置经费(非税)等,需要经过招标、施工、验收、审计等流程,经费拨付存在一定的时间差,部分经费支付使用往往需要在下年度结清。

卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。2019年年初预算为30万元,2019年支出决算为30万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2019年年初预算为1660.98万元,2019年支出决算为1660.98万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年年初预算为37.03万元,2019年支出决算为37.03万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2019年年初预算为24.56万元,2019年支出决算为24.56万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。2019年年初预算为103.21万元,2019年支出决算为103.21万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。2019年年初预算为2910.76万元,2019年支出决算为2628.21万元,完成年初预算的90.29%。决算数小于预算数的主要原因是部分省市补助资金缺乏分配依据,支付不及时。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为44.02万元,2019年支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因2019年老年意外伤害保险补助经费市配套经费当年省市补助资金下达时间较晚。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11459.14万元,其中:

人员经费9735.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资(事业单位)、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1723.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为44.02万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是……。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为44.02万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因西湖区2019年度老年意外伤害保险补助经费市配套经费下达较晚,我局已先行垫付了市配套经费,完成了老年意外保险工作。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.9万元,支出决算为0.56万元,完成预算的7.1%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:公务接待批次、人次减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.11万元,占19.5%,与2018年度相比,减少63.71万元,下降99%,主要原因是根据区车改工作要求,下属12家中心也进行了车改,支出明显减少;公务接待费支出决算为0.453万元,占80.5%,与2018年度相比,减少4.72万元,下降91.24%,主要原因是公务接待批次、人次减少。

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为5万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是2019年我局未发生出国考察等事务。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0.11万元,支出决算为0.11万元,完成预算的100%。主要原因是根据区车改工作要求,下属12家中心也进行了车改。

(3)公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0.11万元,主要用于卫生中心救护车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。

(3)公务接待费预算数为2.9万元,支出决算为0.453万元,完成预算的15.6%。主要用于接待省、市卫计委及兄弟单位学习交流、进修等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次、人次明显减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次,累计19人次。

外宾接待支出0万元,

其他国内公务接待支出0.453万元,主要用于接待省、市卫计委及兄弟单位学习交流、进修等支出。接待19人次,3批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,西湖区卫健局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目15个,二级项目0个,共涉及资金28972.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度市本级老年意外伤害保险补助经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金44.02万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作,无评价结果。

本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

卫健局在2019年度部门决算中反映中医药复评工作及2019重大实事*人工智能辅助诊断系统绩效自评结果。

中医药复评工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为9.81万元,执行数为9.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是用于迎接国家基层中医药先进单位复评考核检查使用;二是复评工作台账的制作、加大中医药工作宣传、复评现场迎检等。2019年已顺利通过浙江省中医药管理局对我区12家中心的中医药先进工作单位的复评,各项考核指标得分位列全省前茅。发现的问题及原因:一是中医药参与公共卫生服务管理还有待进一步深入;二是中医药人才还需进一步加大引进和培养力度。下一步改进措施:一是将拓展中医药参与公共卫生的实践领域,提高中医药参与公共卫生实践水平,加强中医药理论技术在公共卫生领域的普及和推广;二是我区将根据目前情况,科学制定一个长期人才培养规划,通过提高待遇、广泛招聘、改善执业环境等措施,以确保我区中医药人才队伍的稳定,形成梯队发展的良好格局。

2019重大实事*人工智能辅助诊断系统绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为497.4万元,执行数为497.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为12家中心全部配置人工智能辅助诊断设备,完成4台彩色超声设备采购,通过硬件配置、技术提升,体验宣传,让更多的人知晓民生实事项目,享受到优质医疗服务;二是印发了2万份免费体验券,完成至近3万人的免费体验检测,有效提升了西湖区民生实事项目的知晓度。发现的问题及原因:一是目前人工智能辅助诊断的疾病种类偏少;二是人们对人工智能辅助诊断接受度还不高。下一步改进措施:一是积极引进新的人工智能辅助诊断技术落地;二是加强宣传引导,使民众逐步适应接受人工智能带来的医疗服务的改变。

3.财政评价项目绩效评价结果

财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价,无评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作,无评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出1131.05万元,比年初预算数增加292.7万元,增长34.93%,主要原因是财政系统将西湖区卫健局信息平台系统集成建设项目经费列入行政运行预算科目。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1041.65万元,其中:政府采购货物支出976.4万元、政府采购工程支出31.26万元、政府采购服务支出33.38万元。授予中小企业合同金额561.91万元,占政府采购支出总额的53.99%。其中,授予小微企业合同金额397.23万元,占政府采购支出总额的38.14%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,西湖区卫生健康局本级及所属各单位共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是救护车。单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备11台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。

附件2:2019年区卫健局决算公开(定稿).xls