一、西溪谷建设发展管委会概况

(一）主要职能

1、 制定西溪谷发展规划、产业发展规划、年度计划，提出有关西溪谷建设发展的重要政策、措施的初步意见并经批准后组织实施；

2、依照有关法律、法规制定各项管理制度，健全管理机制；

3、负责招商引资和落户企业的服务管理；

4、负责西溪谷的整体包装、形象设计、推介宣传工作；

5、协调解决建设发展中的矛盾和问题；

6、负责组织实施谷内各项基础设施和公用设施的建设和管理；

7、负责征地拆迁、产业定位、项目申报、信息咨询等工作；

8、协调入谷企业处理矛盾纠纷；

9、指导入谷企业建立适应产业发展所需的现代企业制度、劳动保障、项目投资机制；

10、承担区委、区政府交办的其他有关工作。

(二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，西溪谷建设发展管委会预算包括：西溪谷建设发展管委会（本级)、西溪谷建设发展中心等共2个预算单位。

二、西溪谷建设发展管委会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、西溪谷建设发展管委会2019年度部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明

2019年收支总预算312.76 万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加312.76万元，增长100%。主要原因是：本单位为2019年新增预算单位，无2018年度决算数据。

     （二）收入决算情况说明

本年收入合计312.76万元；包括财政拨款收入312.76万元，其中一般公共预算312.76万元，占收入合计的100%；政府性基金预算0万元，占收入合计0%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计312.76万元，其中基本支出312.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占100%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计312.76万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加312.76万元，增长100%。本单位为2019年新增预算单位，无2018年度决算数据。

(五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出312.76万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.76万元，增长100%。主要原因是：本单位为2019年新增预算单位，无2018年度决算数据。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出312.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）25.69万元，占8.2%；卫生健康支出（类）6.10万元，占2.0%；城乡社区支出（类）280.96万元，占89.8%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.76万元，支出决算为312.76万元，完成年初预算的100%，主要原因是仅有人员经费支出，无其他支出，执行率100%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.50万元，支出决算为18.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是2019年仅有人员经费支出，无其他支出，执行率100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是仅有人员经费支出，无其他支出，执行率100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.10万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出用于西溪谷建设发展中心按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出，执行率100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为115万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是仅有人员经费支出，无其他支出，执行率100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为105.35万元，支出决算为105.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是仅有人员经费支出，无其他支出，执行率100%。

(六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政基本支出312.76万元，其中：

人员经费280.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费32.26万元，主要包括：办公费、物业管理费用、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

     （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2019年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2019年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2019年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

     （八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位2019年无三公经费预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2018年和2019年无三公经费预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2018年和2019年无三公经费预算。；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2018年和2019年无三公经费预算。具体情况如下：

    （1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位2019年无三公经费预算。

      其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

    （2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2019年无三公经费预算。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

     （3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位2019年无三公经费预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

    （九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西溪谷管委会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，且与2019年度部门预算公开相衔接）

西溪谷管委会在2019年度部门决算中无项目支出，不反映绩效自评结果。

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

     （十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出15.36万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为2019年新增预算单位。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，西溪谷建设发展管委会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。

杭州西溪谷建设发展管理委员会2019年部门决算附件.xls