一、中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心概况

（一）部门职责

1、贯彻执行中国美术学院国家大学科技（创意）园领导小组和管理委员会的各项决定、意见；

2、起草园区整体发展规划；

3、督促园区国有资产的保值增值；与政府部门沟通对接开展各项行政服务工作，与国家、省、市、区科技和教育部门沟通，牵头落实一年一度的国家大学科技（创意）园评估、考核和接待工作；

4、制定和落实各项区域性产业政策，开展招商引资工作，引进和培育园区产业集群，培育税源；

5、开展科技创意成果及项目的搜集和转化工作，为科技创意企业提供注册登记、投融资等平台服务，提供申报、评定各类项目的指导与服务，并开展园区建设和孵化基地的拓展工作；

6、开展园区宣传、信息、接待、会务、文字等其他综合管理和服务；

7、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国美术学院国家大学科技（创意）园管理委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入中国美术学院国家大学科技（创意）园管理委员会办公室部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,888.39万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1113.68万元，增长143.75%。主要原因是：2019年增加了青艺周等重大活动项目并增加了项目活动经费507.68万元，增加了扶持入驻企业专项资金500万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,567.37万元；包括财政拨款收入1,567.37万元（其中，一般公共预算1,567.37万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,637.37万元，其中基本支出247.31万元，占15.1%；项目支出1,390.06万元，占84.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,822.09万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1047.43万元，增长135.21%。主要原因是：2019年增加了各类活动和企业扶持专项的支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,571.13万元，占本年支出合计的95.95%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1051.19万元，增长202.18%。主要原因是：增加了各类活动及企业扶持等项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,571.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,045.54万元,占66.55%；社会保障和就业（类）支出518.02万元,占32.97%；卫生健康（类）支出7.57万元,占0.48%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为541.91万元，支出决算为1571.13万元，完成年初预算的290.11%，主要原因是：2019年增加了青艺周等重大活动项目并增加了项目活动经费507.68万元，增加了对入驻企业的扶持资金500万元。其中：

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2019年年初预算为202.06万元，2019年支出决算为221.72万元，完成年初预算的109.73%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度由于人员变动，增加了基本经费支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2019年年初预算为313.31万元，2019年支出决算为823.82万元，完成年初预算的262.94%，决算数大于预算数的主要原因是2019年增加了青艺周等重大活动项目并增加了项目活动经费支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为2019年新增项目，是对入驻企业的500万元扶持资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为13.37万元，2019年支出决算为12.67万元，完成年初预算的94.76%，决算数小于预算数的主要原因是有人员变动导致经费略有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为5.35万元，2019年支出决算为5.35万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年年初预算为7.83万元，2019年支出决算为7.57万元，完成年初预算的96.68%，决算数小于预算数的主要原因是有人员变动导致经费略有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出247.31万元，其中：

人员经费220.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费26.54万元，主要包括：物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9万元，支出决算为1.96万元，完成预算的21.78%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2019年未产生因公出国（境）费；减少了公务接待的批次和人数；响应中央政策，严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少3.76万元，下降100%，主要原因是2019年未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增减变化，主要原因是公车改革后我单位无公车；公务接待费支出决算为1.96万元，占100%，与2018年度相比，减少4.03万元，下降67.28%，主要原因是接待人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为3万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2019年未产生因公出国（境）费。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是公车改革后我单位无公车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为6万元，支出决算为1.96万元，完成预算的32.67%。主要用于接待上级或省外参观、考察团队等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人的数量减少了。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待21批次，累计208人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.96万元，主要用于接待上级或省外参观、考察团队。接待208人次，21批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国美术学院国家大学科技（创意）园管理委员会办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金1320.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）

中国美术学院国家大学科技（创意）园管理委员会办公室在2019年度部门决算中反映各类活动经费、杭州国际动漫节分会场、文博会、展览展示系列活动项目和区县协作经费-淳安宋村乡和宣传推广项目绩效自评结果。

各类活动经费、杭州国际动漫节分会场、文博会、展览展示系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分，自评结论为“好”。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办2019年度国际动漫节分会场、艺术公社全球发布活动以及中非木雕艺术交流等大型活动超过4场；二是充分展现艺创小镇品牌影响力，平台影响力不断显现。发现的问题及原因：一是自主品牌活动缺少；二是缺乏人气旺、自带热点的主场大活动。下一步改进措施：一是引进有影响力的大企业、大活动；二是增强平台影响力。

区县协作经费-淳安宋村乡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分，自评结论为“好”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对区县协作单位的扶持；二是增进单位之间的交流和协作。发现的问题及原因：一是加强协作项目开发和跟进；二是增强相互交流的深度。下一步改进措施：一是增加交流协作的次数；二是深入了解被扶持单位的困难。

财政评价项目绩效评价结果。

财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本事业单位2019年没有机关经费支出安排。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中国美术学院国家大学科技（创意）园管理委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.政府收支分类科目解释见《2019年政府收支分类科目》。

中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心.XLS