一、中共杭州市西湖区委宣传部概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党中央和省、市、区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针和决策部署，组织开展全区宣传思想工作调查研究，拟订全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域的地方法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省、市、区委关于意识形态工作的方针政策和决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区委党建工作考核和巡察工作开展意识形态专项考核检查。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

6.负责全区新闻宣传工作的宏观管理，统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

7.统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传事业发展总体规划和对外宣传工作的相关政策。统筹组织国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

8.统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区级各部门和各镇街的新闻发布工作，组织指导推动新闻发言人制度建设。拟订我区重大问题对外宣传口径。

9.贯彻执行党和国家有关网络安全工作的方针政策、法律法规、重大决策部署。协调督促落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项和部署要求。组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究。监督检查网络意识形态工作责任制的落实，维护网络意识形态安全。协同组织开展全区网络安全干部教育培训、人才队伍建设。

10.监督检查网络安全责任制的落实。负责协调处理网络安全重大突发事件与有关应急工作。统筹协调全区网络安全保障体系建设，指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障工作。协调推进全区网络综合治理体系建设，组织实施网络内容建设、管理和舆论引导工作，加强网评员队伍建设，组织开展网络舆论斗争。负责全区网络信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依法依规查处违法违规行为和网络运营者。

11.负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息监测分析研判和处置工作，跟踪掌握网络舆情动态。推动网络阵地建设，组织协调开展网上重大主题宣传，推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设，培育发展、联系服务网络社会组织，指导群团组织开展网上宣传和服务，指导推进互联网行业党建和行业自律。

12.统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业发展。协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调推动群众文化建设。指导协调国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组相关工作。

13.落实中央和省市有关新闻出版业的管理政策，管理全区新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物零售、印刷业，管理著作权等。组织推进软件正版化工作。组织协调全区“扫黄打非”工作。

14.负责管理全区电影行政事务，落实电影发行、放映单位的行政审批和监督管理工作。

15.贯彻执行党中央和省、市、区委关于精神文明建设工作的方针政策和决策部署，制定全区精神文明建设规划，对全区各镇街和部门贯彻落实情况进行检查、督促和指导，总结、交流和推广精神文明建设经验。承担区精神文明建设委员会日常工作。

16.负责全区创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导工作。负责全区公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。组织有关部门和单位做好志愿服务工作，加强对志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查工作。

17.会同区委组织部，对镇街宣传委员的任免提出意见。负责组织开展全区宣传思想文化干部教育培训和人才工作。受区委委托，代管区社会科学界联合会、区文学艺术界联合会。

18.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，区委宣传部预算包括：部本级预算、下属4家事业单位统一归口区文化创意产业办公室预算。

纳入区委宣传部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.杭州市西湖区传媒中心；

2.杭州市西湖区文化创意产业发展中心；

3.杭州市西湖区精神文明建设指导服务中心；

4.杭州市西湖区互联网宣传服务中心。

二、中共杭州市西湖区委宣传部2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共杭州市西湖区委宣传部2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7,814.21万元，与2018年度相比，收、支总计各减少380.33万元，下降4.64%。主要原因是：项目结转和结余减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,504.25万元；包括财政拨款收入5,445.05万元（其中，一般公共预算5,445.05万元，政府性基金预算0万元），占收入合计83.72%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,059.2万元，占收入合计16.28%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,724.23万元，其中基本支出1,490.71万元，占22.17%；项目支出5,233.52万元，占77.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,750.15万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少732.09万元，下降9.78%。主要原因是：财政拨款结转和结余减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,719.42万元，占本年支出合计的85.06%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1119万元，下降16.36%。主要原因是：2019年年初项目预算减少及上级财政拨款使用减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,719.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,231.9万元，占21.54%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,056.5万元,占70.92%；社会保障和就业（类）支出401.07万元,占7.01%；卫生健康（类）支出18.68万元,占0.33%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出11.28万元,占0.2%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3778.85万元，支出决算为5,719.42万元,完成年初预算的151.35%，主要原因是省市专款、上年结转结余等资金使用。其中：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为289.24万元，支出决算为333.29万元，完成年初预算的115.23%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，人员工资正常晋升。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为154.36万元，支出决算为142.8万元，完成年初预算的92.51%，决算数小于预算数的主要原因是社科联经费划转调剂至文创项目。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为720.69万元，支出决算为740.74万元，完成年初预算的102.78%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加，事业基本支出增加。

（4）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是使用了2018年结转的创建办筹建经费15.06万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为1928万元，支出决算为1859.69万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于预算数的主要原因西湖报发行费用减少，文化阵地建设支出减少，农村文化礼堂运行支出减少。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了2019年度全市基层宣传文化工作补助经费。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为360万元，支出决算为301.79万元，完成年初预算的83.83%，决算数小于预算数的主要原因传媒中心存在专技人员离职，各类支出减少。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）年初预算为180万元，支出决算为199.23万元，完成年初预算的110.68%，决算数大于预算数的主要原因从传媒中心·三端融合项目调剂增加该项支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为0元，支出决算为194.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是从历年结转传媒中心*三端融合运营费等项目中列支。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初预算为0元，支出决算为908.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了文化产业发展专项资金、2019年中央文化产业发展专项资金等项目。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为0元，支出决算为541.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是使用了历年结转2017年第二批市文化创意资金（省市专款*2017结转）、2018年第三批市文化创意资金（省市专款*2018结转）等项目资金。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的160%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员活动经费增加。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为6.55万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的141.07%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员活动经费增加。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.30万元，支出决算为56.11万元，完成年初预算的91.53%，决算数小于预算数的主要原因实际支出比预算减少。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.52万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出比预算减少。

（16）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为304.86万元，完成年初预算的3048.6%，决算数大于预算数的主要原因使用了上年结转的2019产业发展专项*文创产业发展专项经费。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.05万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.14万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的17.71%，决算数小于预算数的主要原因是账务处理与其他单位合并核算，体现在其他单位。

（19）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是使用了产业发展*文创产业发展专项（一般预算*2018结转）资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,490.71万元，其中：

人员经费1,280.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费210.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为9.57万元，完成预算的63.8%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是外事部门安排的因公出国人员较少、出行费用较低，按规定支出的各类公务接待费用较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为7.83万元，占81.76%，与2018年度相比，增加3.48万元，增长80%，主要原因是我部因公出国（境）人员比2018年增加一人；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，预算数与决算数相持平；公务接待费支出决算为1.75万元，占18.24%，与2018年度相比，减少1.77万元，下降50.28%，主要原因是接待公务考察人数和次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为10万元，支出决算为7.83万元。完成预算的78.3%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是出行安排人数及费用较低。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，预算数与决算数相持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为1.75万元，完成预算的35%。主要用于接待国内公务考察用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次，累计161人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待国外公务考察用餐等支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.75万元，主要用于接待国内公务考察用餐等支出。接待161人次，9批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共杭州市西湖区委宣传部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目11个，共涉及资金2502.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）

中共杭州市西湖区委宣传部在2018年度部门决算中反映大外宣及文明创建经费的项目绩效自评结果。

大外宣项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.991分，自评结论为“好”。项目全年预算数为600万元，执行数为599.47万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是在《人民日报》、人民网、新华网、中央电视台等央媒刊发稿件1136篇，较去年同期增长286.9%；二是在区外各主流媒体上，外宣稿件总数11218篇，较去年同期增长177.7%。发现的问题及原因：一是重大主题宣传策划质量与数量仍需提升；二是外宣资源的潜力有待更深一步挖掘。下一步改进措施：一是加强各类重大主题宣传，进一步打响西湖区品牌的知名度和美誉度；二是切实加强外宣工作的统筹协调，充分发挥现有外宣资源的潜力，提高外宣整体实力，增强外宣效果。

文明创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为109.36万元，执行数为109.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以“全领域创建”为抓手，纵深推进六大“美丽”系列创建，完成乡村、城中村12轮督查和社区、单位、主次干道、建筑工地等4次全覆盖检查，累计抄告问题8967个；二是完成国家、省、市共6轮次文明城市测评，年度成绩位列全市各区（县、市）第一，实现“三连冠”。发现的问题及原因：一是城乡一体化长效管理工作需进一步深化；二是群众参与度需要加强。下一步改进措施：一是完善城乡一体化长效管理工作，提升精细化管理水平；二是在全社会广泛凝聚起共识，营造文明工作人人参与、文明成果人人共享的良好氛围。

3.财政评价项目绩效评价结果。财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出54.16万元，比年初预算数减少2.36万元，减少4.18%，主要原因是机关运行经费开支减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额11.98万元，其中：政府采购货物支出11.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.98万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额11.98万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共杭州市西湖区委宣传部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。

附件：2019年部门决算公开报表（宣传部）.xls