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附件：2019年部门决算公开报表（红十字会）.xls一、杭州市西湖区红十字会单位概况
（一）部门职责
1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和国家有关红十字会工作的方针、政策；指导、协调全区各级红十字会工作。
2.开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；参与国内外人道主义救助救援工作。
3.依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物。
4.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，开展初级卫生救护培训，参加现场救护。开展艾滋病预防控制宣传、教育和人道救助工作。
5.开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作。
6.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道救助工作。
7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动 。
8.开展红十字志愿服务活动。
9.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。
10.参加国际人道救援工作，开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。
11.协助政府开展相关工作，完成区委、区政府交办的其它事宜。
共有1家预算单位。是参公的事业单位。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区红十字会部门决算包括：本级决算。
纳入杭州市西湖区红十字会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
二、杭州市西湖区红十字会2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区红十字会2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计181.76万元，与2018年度相比，收、支总计各增加47.01万元，增长34.89%。主要原因是：人员增加1名，公用经费增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计178.52万元；包括财政拨款收入178.52万元（其中，一般公共预算178.52万元，政府性基金预算0万元，）占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计178.52万元，其中基本支出120.52万元，占67.51%；项目支出58万元，占32.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计181.76万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加47.01万元，增长34.89%。主要原因是：人员增加1名，公用经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出178.52万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.01万元，增长35.75%。主要原因是：人员增加1名，公用经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出178.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出174.98万元,占98.02%；卫生健康（类）支出3.54万元,占1.98%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.19万元，支出决算为178.52万元,完成年初预算的107.42%，主要原因是新增人员1名。其中：
社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为96.98万元，支出决算为109.31万元，完成年初预算的112.71%，决算数大于预算数的主要原因新增人员1名。
社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事业（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出120.52万元，其中：
人员经费101.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、公积金等；
公用经费19.30万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、材料费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.05万元，完成预算的25%,2019年度“三公”经费支出决算数小于主要原因是公务活动少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比无增减变化；公务接待费支出决算为0.2万元，占100%，与2018年度相比，增加0.05万元，增长100%，主要原因是2018年无接待活动，2019年接待镇远红会一行。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0.2万元，支出决算为0.05万元，完成预算的25%。主要用于接待镇远红会调研人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务活动少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计3人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区红十字会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市西湖区红十字会在2019年度部门决算中反映一般行政管理事务及其他红十字事业支出项目绩效自评结果。
一般行政管理事务及其他红十字事业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是救护培训普及人数达到户籍人口的4％；二是救护员培训人数达到户籍人口的0.3％。发现的问题及原因：一是培训师资力量不足影响课程开展；二是培训人员参与积极性不高。下一步改进措施：一是开展师资培训；二是加强宣传科普救护知识的重要性。
3.财政评价项目绩效评价结果。
财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出19.30万元，比年初预算数增加9.33万元，增长93.68%，主要原因是人员增加1名。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，杭州市西湖区红十字会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。