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杭州市规划和自然资源局西湖分局2019年公开决算报表.xls一、杭州市规划和自然资源局西湖分局（汇总）概况
（一）部门职责
1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规。
2．负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理。
3．负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及其成果应用的政策、制度、标准、规范。会同有关部门调处自然资源权属争议。
4．负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，合理配置全民所有自然资源资产。负责依法收缴相关自然资源资产收益。
5．负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划、战略和开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。
6．参与有关规划编制并监督实施。参与编制国土空间规划、详细规划和相关专项规划。配合开展国土空间开发适宜性评价和国土空间规划实施监测、评估。落实国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。
7．参与组织编制总体城市设计和重点地区城市设计。参与组织编制地区城市设计，参与组织编制城市景观风貌规划，负责城市景观项目的规划管理。配合做好地区历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护的规划工作。统筹地区乡村庄规划管理工作。承担辖区内建设项目的规划审批工作。
8．负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施本地区生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。
9．负责组织实施耕地保护制度。拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责集体土地征收征用管理。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。
10．负责管理全区地质工作。拟订地质勘查有关专项计划并组织实施。协助实施地质勘查项目。负责地质环境调查、监督和管理。监督管理地下水位变化引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
11．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和工程治理工作。
12．负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理。负责矿产资源储量管理，协助负责压覆重要矿产资源审核。会同有关部门负责保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理勘查开发利用和保护。
13．负责规划和自然资源监督检查和行政执法工作。负责辖区自然资源开发利用案件查处，配合对辖区违法建设的查处。负责辖区内建设项目批后管理和规划竣工核实。
14．完成区委、区政府和上级规划和自然资源部门交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市规划和自然资源局西湖分局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入杭州市规划和自然资源局西湖分局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 杭州市规划和自然资源局西湖分局本级；
2．杭州市国土资源局西湖分局第一管理所；
3．杭州市国土资源局西湖分局第二管理所；
4．杭州市国土资源局西湖分局第三管理所；
5．杭州市国土资源局西湖分局执法监察大队；
6．杭州市西湖区征地事务所；
7．杭州市西湖区留用地管理办公室；
8．杭州市国土资源局之江度假区分局转塘管理所
9．杭州市国土资源局之江度假区分局双浦管理所；
10．杭州之江国家旅游度假区土地整理中心。
二、杭州市规划和自然资源局西湖分局（汇总）2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市规划和自然资源局西湖分局（汇总）2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5,100.8万元，与2018年度相比，收、支总计各增加814.31万元，增长19%。主要原因是：2019年机构改革，西湖规划分局与国土分局合并，组建市规划和自然资源 局西湖分局，原规划分局人员和公用经费合并到规划和自然资源局西湖分局，增加了2019年的收入和支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4,967.85万元；包括财政拨款收入3,950.97万元（其中，一般公共预算3,950.97万元，政府性基金预算0万元），占收入合计79.53%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,016.88万元，占收入合计20.47%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4,994.73万元，其中基本支出3,433.15万元，占68.74%；项目支出1,561.57万元，占31.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4,083.92万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加182.26万元，增长4.67%。主要原因是：2019年机构改革，增加了原规划分局合并的人员和公用经费财政拨款。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,977.85万元，占本年支出合计的79.64%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加424.65万元，增长11.95%。主要原因是：2019年增加了原规划分局合并的人员和公用经费拨款。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,977.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出277.6万元,占6.98%；卫生健康（类）支出93.71万元,占2.36%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出3,529.47万元,占88.73%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出77.08万元,占1.94%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3657.63万元，支出决算为3,977.85万元,完成年初预算的109.30%，主要原因是2019年机构改革，增加了原规划分局合并的人员和公用经费财政拨款支出。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.82万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的96.81%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出费用减少，与预算数有一定的差额。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为31.91万元，支出决算为55.70万元，完成年初预算的174.55%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出比预算增加了离退休增发活动费和医药费报销支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为162.16
万元，支出决算为154.33万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响当年养老保险缴费的实际支出数，与预算数有一定的差额。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为64.86万元，支出决算为64.84万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响当年职业年金缴费的实际支出数，与预算数有一定的差额。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为85.03万元，支出决算为67.01万元，完成年初预算的78.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响当年行政单位医疗保险缴费的实际支出数，与预算数有一定的差额。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.68万元，支出决算为26.70万元，完成年初预算的87.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响当年事业单位医疗保险缴费的实际支出数，与预算数有一定的差额。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1982.29万元，支出决算为2242.22万元，完成年初预算的113.11%，决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革，增加了原规划分局合并的行政人员和公用经费支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为282万元，支出决算为285.91万元，完成年初预算的101.39%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出增加了上年结转的大楼维护专项支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为34万元，支出决算为33.82万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因规划和耕地保护专项已完成本年业务工作量，实际支付费用比预算数略有结余。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为113万元，支出决算为63.23万元，完成年初预算的55.96%，决算数小于预算数的主要原因是土地质量地质调查项目原计划2019年12月前完成，因浙江省土地质量地质调查项目办公室停止成果报告的评审工作导致项目推迟，无法在当年完成。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为25万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于预算数的主要原因是土地利用和留用地专项已完成本年业务工作量，实际支付费用比预算数略有结余。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为763.88万元，支出决算为819.63万元，完成年初预算的107.30%，决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革，增加了原规划分局合并的事业人员和公用经费支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.10万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加省市专款项目支出，其中省国土地矿专项支出12.18万元，市地质灾害防治专项补助支出47.92万元。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为80万元，支出决算为77.08万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于预算数的主要原因是地质灾害自动化监测系统项目已完成本年业务工作量，实际支付费用比预算数略有结余。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,433.15万元，其中：
人员经费3,009.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费423.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.05万元，支出决算为4.21万元，完成预算的24.69%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强对“三公”经费支出的管理， 严格控制“三公”经费开支， 使“三公”经费比预算数大幅减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.05万元，占72.37%，与2018年度相比，增加3.05万元，主要原因是2018年无出国（境），2019年出国（境）2人次；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平，主要原因是本年未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为1.16万元，占27.63%，与2018年度相比，减少3.63万元，下降75.78%，主要原因是2018年对我区双浦土地全域整治进行考察和学习的来访人员大幅增加，2019年该类来访数量减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为8万元，支出决算为3.05万元。完成预算的38.13%。主要用于机关及下属预算单位人员参加规划和自然资源系统出访和学习考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际出国（境）人次和费用小于年初预算。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0元，支出决算为0万元。决算数等于预算数
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为9.05万元，支出决算为1.16万元，完成预算的12.82%。主要用于接待规划和自然资源系统有关单位公务来访和考察人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是加强对“三公”经费支出的管理， 严格执行公务接待的范围和标准等规定，使公务接待费控制在预算数以内。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次，累计95人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出1.16万元，主要用于接待规划和自然资源系统有关单位公务来访和考察人员等支出。接待95人次，12批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，规划和自然资源西湖分局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金479.14元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）
规划和自然资源西湖分局在2019年度部门决算中反映不动产登记及执法监察拆违专项项目绩效自评结果。
不动产登记项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为102万元，执行数为101.40万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：一是完成当年不动产登记窗口受理不动产登记卷宗整理和扫描，实现不动产信息数字化存储和查询，推动不动产统一登记信息平台公开查询等便民服务，做好“最多跑一次”改革服务；二是完成我区宅基地发证工作，推进全区农村不动产统一登记工作，保护和增进农民合法财产权益。发现的问题及原因：一是由于政策原因，宅基地审批工作未能开展，导致农村房地测绘工作未能按预期进度完成；二是通过公开招标选定的两家扫描服务单位进度差距较大，造成西湖和之江两个窗口的档案卷宗完成时间无法统一，之江窗口进度严重滞后。下一步改进措施：一是根据政策变化及时调整预算执行；二是根据前期服务情况与完成度较好的服务单位续签合同，必要时重新招标确定一家单位同时负责两个窗口的扫描和数字化服务。
执法监察拆违专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为180万元，执行数为179.05万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度违法用地查处、完成自然资源部、省厅的卫片执法检查、大棚房整治、违建别墅整治工作；二是加强土地日常巡查，引导用地单位先行完善用地手续再用地，坚决杜绝违法用地现象，维护土地合法使用，发挥土地利用效益。发现的问题及原因：一是对测绘服务进行了公开招标，确定了5家测绘服务单位，未对每家单位的服务的工作量进行明确。二是仍存在项目经费支付滞后的情况，一般在半年和年末进行项目结算后支付费用，使得预算执行进度滞后。下一步改进措施：一是根据测绘区块对服务单位重新进行招标，明确每个区块的服务单位。二是严格按季度结算，加快预算执行进度。
3.财政评价项目绩效评价结果。
财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出310.06万元，比年初预算数减少4.34万元，下降1.38%，主要原因是根据省、市、区要求，落实一般性支出压减，严格控制一般公共预算一般性支出。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额9.1万元，其中：政府采购货物支出9.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.1万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，规划和自然资源西湖分局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15. 政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。