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一、杭州市西湖区投资促进局概况
(一)部门职责
1.贯彻执行国家、省、市关于投资促进、招商引资的方针政策和法律、法规、规章。拟订全区投资促进、招商引资的具体措施和实施办法。
2.拟订全区投资促进的发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施。参与全区产业政策的制定。负责全区重点产业、新兴产业投资及促进趋势的研究,并提出相关对策建议。
3.统筹协调和指导全区投资促进工作。牵头开展支持浙商创业创新工作。指导各产业平台的投资促进工作。
4.负责外商投资促进和管理工作,依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规、规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测,指导全区外商投资促进工作,开展外商投资企业服务。
5.负责全区投资环境的整体宣传工作,组织开展境内外投资推广活动。负责联系境内外投资者及各类工商组织机构,组织开展投资促进战略合作。
6.负责建立全区投资促进工作综合评价体系,制定投资促进监督检查、考核奖励办法并组织实施。
7.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,杭州市西湖区投资促进局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位外事工作服务中心决算。
纳入杭州市西湖区投资促进局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:杭州市西湖区外事工作服务中心。
二、杭州市西湖区投资促进局2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区投资促进局2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计202.34万元,与2018年度相比,收、支总计各增加202.34万元。主要原因是:2019年机构改革,新设立区投资促进局,2018年无决算,区外事服务中心因机构改革2019年由区商务局划入,2018年决算包含在区商务局。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计202.26万元;包括财政拨款收入202.26万元(其中,一般公共预算202.26万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计202.26万元,其中基本支出202.26万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计202.34万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加202.34万元。主要原因是:2019年机构改革,新设立区投资促进局,2018年无决算,区外事服务中心因机构改革2019年由区商务局划入,2018年决算包含在区商务局。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出202.26万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加202.26万元。主要原因是:2019年机构改革,新设立区投资促进局,2018年无决算,区外事服务中心因机构改革2019年由区商务局划入,2018年决算包含在区商务局。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出202.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出176.48万元,占87.25%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出18.68万元,占9.24%;卫生健康(类)支出7.10万元,占3.51%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为202.26万元,主要原因是2019年机构改革,新设立区投资促进局,2019年初无预算,区外事服务中心2019年由区商务局划入,2019年初预算含在区商务局。其中:
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为66.76万元,决算数大于预算数的主要原因是区投资促进局为2019年新设立机关,2019年年初无预算。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为109.72万元,决算数大于预算数的主要原因区外事服务中心2019年中由区商务局划入,2019年初预算含在区商务局。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.64万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革,新设立区投资促进局,2019年初无预算,区外事服务中心2019年由区商务局划入,2019年初预算含在区商务局。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.05万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革,新设立区投资促进局,2019年初无预算,区外事服务中心2019年由区商务局划入,2019年初预算含在区商务局。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.32万元,超出年初预算,决算数大于预算数的主要原因2019年机构改革,新设立区投资促进局,2019年初无预算,
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.78万元,超出年初预算,决算数大于预算数的主要原因是区外事服务中心2019年由区商务局划入,2019年初预算含在区商务局。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出202.26万元,其中:
人员经费176.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费25.79万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是2019年机构改革,新设立区投资促进局,2019年初无预算,区外事服务中心2019年中由区商务局划入,2019年初预算和2018年度决算含在区商务局且当年均无三公经费开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是区投资促进局为2019年新设立机关,2018年无预决算且2019年未安排因公出国(境)费用预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是区投资促进局为2019年新设立机关,2018年无预决算且2019年未安排公务用车购置及运行维护费预算;公务接待费支出决算为0万元,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是区投资促进局为2019年新设立机关,2018年无预决算且2019年未安排公务接待费预算。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是2019年未安排因公出国(境)费用预算。主要用于机关及下属预算单位人员的招商引资等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是2019年未安排公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出0万元,主要用于招商引资活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是2019年未安排公务接待费预算。主要用于接待投资客商等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。
外宾接待支出0万元,主要用于接待投资外宾和外事活动所产生的招待费用;接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待投资客商。接待0人次,0批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,西湖区投资促进局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作,无评价结果。
本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果)
西湖区投资促进局在2019年度部门决算中无项目支出,不反映绩效自评结果。
3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。
财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价,无评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作,无评价结果。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出15.33万元,比年初预算数增加15.33万元,主要原因是区投资促进局为2019年新设立机关,2019年年初无预算。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额1.18万元,其中:政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.68万元,占政府采购支出总额的57.63%。其中,授予小微企业合同金额0.5万元,占政府采购支出总额的42.37%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,西湖区投资促进局本级及所属西湖区外事工作服务中心共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。