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西湖区统计局2019年部门决算公开报表.XLS一、杭州市西湖区统计局概况
（一）部门职责
1. 组织领导、协调和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家和省市统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件。
2.建立健全国民经济核算体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，监测全区生产总值，监督管理全区各镇、街道和平台的国民经济核算工作。
3. 负责协调人口、经济和农业等重大国情国力普查、区情区力普查和专项调查。汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
4.组织实施全区第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查制度，开展统计调查和分析。
5.执行国家统计标准，依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。负责全区基本单位名录库管理。
6. 统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
7. 负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和社情民意调查工作。
8. 建立健全全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各镇、街道和区级各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。
9. 负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全区统计工作的监督检查，查处统计违法行为。
10.指导全区统计队伍建设。开展全区统计科学研究、统计教育培训和统计工作的交流和合作。协助开展统计专业资格考试和职称评审工作。
11. 负责全区综合考评相关工作。
12. 完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区统计局部门决算包括：局本级决算、局属参公事业单位杭州市西湖区调查中心决算。
纳入杭州市西湖区统计局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市西湖区调查中心。
二、杭州市西湖区统计局2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区统计局2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,820.38万元，与2018年度相比，收、支总计各增加260.79万元，增长16.72%。主要原因是：第四次经济普查、统计抽样调查支出增加等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,583.33万元；包括财政拨款收入1,583.33万元（其中，一般公共预算1,583.33万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,698.82万元，其中基本支出980.33万元，占57.71%；项目支出718.49万元，占42.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,820.38万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加260.79万元，增长16.72%。主要原因是：第四次经济普查、统计抽样调查支出增加等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,698.82万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加406.36万元，增长31.44%。主要原因是：第四次经济普查、统计抽样调查支出增加等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,698.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,587.02万元，占93.42%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出81.38万元,占4.79%；卫生健康（类）支出30.43万元,占1.79%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1522.25万元，支出决算为1,698.82万元,完成年初预算的111.60%，主要原因是第四次经济普查、统计抽样调查支出增加等。其中：
一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为113万元，2019年支出决算为16.45万元，完成年初预算的14.56%，决算数小于预算数的主要原因是按照全区工作安排取消全区创新项目支出。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为793.02万元，2019年支出决算为868.52万元，完成年初预算的109.52%，决算数大于预算数的主要原因是调查中心人员增加。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为11.5万元，2019年支出决算为18.90万元，完成年初预算的164.35%，决算数大于预算数的主要原因低收入统计调查工作支出增加。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。2019年年初预算为428.53万元，2019年支出决算为517.80万元，完成年初预算的120.83%，决算数大于预算数的主要原因社区统计调查工作项目经费有结余，跨年开展考核等工作。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为86.01万元，决算数大于预算数的主要原因第四次经济普查项目跨年开展业务，因业务需要支出增加。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。2019年年初预算为61.48万元，2019年支出决算为79.34万元，完成年初预算的129.05%，决算数大于预算数的主要原因2019年抽样调查项目增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为4.94万元，2019年支出决算为7.87万元，完成年初预算的159.31%，决算数大于预算数的主要原因是2019年增加4名退休人员。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为51.39万元，2019年支出决算为51.40万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为20.56万元，2019年支出决算为22.10万元，完成年初预算的107.49%。决算数大于预算数的主要原因是补足新增人员的职业年金费用。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为37.83万元，2019年支出决算为30.43万元，完成年初预算的80.44%，决算数小于预算数的主要原因是当年有在职人员转为退休人员，经费略有结余。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出980.33万元，其中：
人员经费871.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，退休费、医疗费补助、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费109.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8.54万元，完成预算的106.75%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是当年出国境有两批次，支出增加。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为8万元，占93.67%，与2018年度相比，增加8万元，主要原因是当年出国境有两批次，2018年无出国境费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增减变化；公务接待费支出决算为0.54万元，占6.33%，与2018年度相比，增加0.45万元，增长500%，主要原因是2019年调研接待批次较2018年增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为8万元。完成预算的133.33%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是2019年因公出国境批次为两批，支出增加。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，当年未安排预算和支出。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.54万元，完成预算的27%。主要用于接待上级统计部门和其他相关部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是精简接待规模节约有关支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计35人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.54万元，主要用于接待上级统计部门和其他相关部门等支出。接待35人次，4批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，区统计局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金524.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
区统计局在2019年度部门决算中反映2019年社区统计调查工作经费（含市体制）项目及“城乡住户调查”经费项目绩效自评结果。
2019年社区统计调查工作经费（含市体制）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为420万元，执行数为337.33万元，完成预算的80.32%。项目绩效目标完成情况：一是发放11个镇街基本经费以及各类平衡经费、考核奖；二是完成国家省市区布置的各类统计调查任务；三是提升社区购买服务人员的工作能力。发现的问题及原因：一是基层统计人员综合能力还有待提升；二是各镇街统计任务还存在不平衡、不充分的情况。下一步改进措施：一是加强人员管理，加大培训力度；二是合理安排统计任务，抓实抓好各项工作目标完成；三是着力提升基层统计队伍素质，确保统计人员的稳定性和统计工作的连续性。
“城乡住户调查”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为56.52万元，执行数为56.02万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：一是发放记账户230户补贴；二是为全区城镇居民人均可支配收入持续增长提供保障。发现的问题及原因：一是部分记账户存在配合度不高的问题；二是调查员的综合能力有待进一步提升。下一步改进措施：一是加大走访力度，提高记账户配合度；二是加强培训提高辅助调查员业务能力。
3.财政评价项目绩效评价结果。
财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出109.17万元，比年初预算数减少26.5万元，下降19.53%，主要原因是完善机关运行办法，精简运行有关支出。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额2.78万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.78万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，区统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。