|
|
2019决算公开报表.xls一、杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）概况
（一）部门职责
杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）（以下简称杭州市西湖医保中心）为西湖区医疗保险业务经办机构。承担医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关方面的技术性、辅助性和事务性工作，承担参保人员参保登记、关系转移、报销费用审核结算等经办管理服务工作。完成上级医保部门、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖医保中心部门决算包括：医保中心本级决算、机关事业社会保险服务中心决算。
纳入杭州市西湖区医保中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：机关事业社会保险服务中心。
二、杭州市西湖区医保中心2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区医保中心2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计7,403.74万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2205.59万元，增长29.79%。主要原因是：城乡居民医疗保险参保费用支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7,246.14万元；包括财政拨款收入7,246.14万元（其中，一般公共预算7,246.14万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7,251.93万元，其中基本支出367.66万元，占5.07%；项目支出6,884.26万元，占94.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计7,403.7万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2205.59万元，增长29.79%。主要原因是：城乡居民医疗保险参保费用支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出7,251.93万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2211.37万元，增长30.49%。主要原因是：城乡居民医疗保险参保费用支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出7,251.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出27.99万元,占0.39%；卫生健康（类）支出7,223.93万元,占99.61%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7512.27万元，支出决算为7,251.93万元,完成年初预算的96.53%，主要原因是医疗费用支出减少。其中：
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 社会保险经办机构。年初预算为0万元，支出决算为0.073万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休。年初预算为2.04万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的166.18%，决算数大于预算数的主要原因退休人员经费支出增加。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为17.52万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，无增减变化。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为7.01万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，无增减变化。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为1492.85万元，支出决算为1214.73万元，完成年初预算的81.4%，决算数小于预算数的主要原因行政单位医疗费用支出减少。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减变化。
卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。年初预算为5500万元，支出决算为5455.5万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因城乡居民医保参保费实际支出略有减少。
卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助。年初预算为200万元，支出决算为219万元，完成年初预算109.5%。决算数大于预算数的主要原因医疗困难救助支出增加。
卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行。年初预算为207.93万元，支出决算为241.08万元，完成年初预算115.94%。决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。
卫生健康支出-医疗保障管理事务-事业运行。年初预算为80.92万元，支出决算为85.73万元，完成年初预算105.94%。决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。
卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算100%。决算数等于预算数，无增减变化。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出367.66万元，其中：
人员经费330.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等；
公用经费37.31万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出与2018年持平，无增减变化。主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生三公经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平，无增减变化，主要原因是未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平，主要原因是未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平，主要原因是未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。无机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费预算。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，医保中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金7184万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
医保中心在2019年度部门决算中反映城乡居民医疗保险参保费及城乡医疗困难救助项目绩效自评结果。
城乡居民医疗保险参保费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为5486万元，执行数为5455.5万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：一是构建城乡居民医保补助项目，保障城乡居民医疗待遇；二是减轻城乡居民的医疗负担。发现的问题及原因：一是该项目因参保人数不确定精准预算相对困难；二是绩效目标内容有待进一步细化。下一步改进措施：一是加强调研合理预算；二是准确制定绩效目标内容。
城乡医疗困难救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为214万元，执行数为219万元，完成预算的102.3%。项目绩效目标完成情况：一是减轻了困难群众的医疗负担；二是促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：一是涉及医疗费用造成精准预算相对困难；二是绩效目标内容有待进一步细化。下一步改进措施：一是加强分析合理预算；二是结合实际情况准确制定绩效目标内容。
3.财政评价项目绩效评价结果。
财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出31.79万元，比年初预算数增加2.59万元，增长8.1%，主要原因是实行“最多跑一次改革”邮寄费等支出增加。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，医保中心及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。