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附件：2019年部门决算公开报表-住建局.XLS一、杭州市西湖区住房和城乡建设局（汇总）概况
（一）部门职责
1.贯彻执行国家、省、市、区有关城乡建设、住房保障和房产管理、园林绿化、人防（民防）方面的法律、法规、规章和方针政策。组织拟订本辖区范围内的相关规范性文件、标准和政策，牵头组织拟订相关方案、计划及中长期发展规划。
2.统筹全区城建工作，组织拟订全区年度城建建设计划，统筹协调、指导推进辖区建设项目的实施，参与全区重大建设项目方案研究，参与全区城建项目规划、方案会审。
3.按权限统筹保障性住房建设、城中村改造、棚户区改造工作。指导村镇基础设施建设和农村住房建设，推进乡村振兴战略和美丽乡村建设，指导监督农村污水治理设施建设和运行维护。按权限统筹推进地下空间开发利用、重大地下综合利用工程、地下综合管廊（管线）、电网、公共停车场（库）、新能源汽车充电基础设施等建设工作。
4.按权限负责辖区建筑行业管理、建筑市场监管，组织推进新型建筑工业化、绿色建筑与建筑节能、工程总承包、全过程咨询等工作。
5.按权限负责建筑、市政公用建设项目工程相关审批、备案、监管。按权限负责辖区建筑工程质量、安全和文明施工监督管理，组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理，指导建筑装饰工程的监督管理、核发建筑装饰工程施工许可。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算.
纳入杭州市西湖区住房和城乡建设局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 杭州市西湖区房屋征收补偿服务中心
2. 杭州市西湖区建设工程质量安全监督站
3. 杭州市西湖区房地产监察大队
4. 杭州市西湖区城建服务中心
5. 杭州市西湖区保障性住房管理服务中心
6. 杭州之江国家旅游度假区建设工程安全监督站
7. 杭州之江国家旅游度假区房产交易（物业基金）服务中心
8. 杭州之江国家旅游度假区建设工程投标服务中心
9. 杭州之江国家旅游度假区农转居多层公寓建设服务中心
10. 杭州之江国家旅游度假区基础设施建设开发中心
二、杭州市西湖区住房和城乡建设局（汇总）2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区住房和城乡建设局、西湖区人民防空办公室（西湖区民防局）（汇总）2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计31149.35万元，与2018年度相比，收、支总计各增加22420.72万元，增长256.89%。主要原因是：城镇保障性安居工程项目的增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计29856.17万元；包括财政拨款收入29754.91万元（其中，一般公共预算29754.91万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.66%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入101.26万元，占收入合计0.34%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计29337.84万元，其中基本支出4295.19万元，占14.64%；项目支出25042.65万元，占85.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计30822.65万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加22601.45万元，增长256.22%。主要原因是：城镇保障性安居工程项目的增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出29218.76万元，占本年支出合计的94.80%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22050.94万元，增长307.64%。主要原因是：城镇保障性安居工程项目的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出29218.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出523.33万元,占1.79%；卫生健康（类）支出106.37万元,占0.36%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出8036.16万元,占27.51%；农林水（类）支出405.77万元,占1.39%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出59.13万元,占0.2%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出20088万元,占68.75%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9417.23万元，支出决算为29218.76万元,完成年初预算的310.27%，主要原因是追加城镇保障性安居工程项目。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为27.56万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的78.41%，决算数小于预算数的主要原因预算调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为57.07万元，支出决算为113.54万元，完成年初预算的198.95%，决算数大于预算数的主要原因新增退休人员及退休活动费提标。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为211.26万元，支出决算为209.59万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为84.5万元，支出决算为76.49万元，完成年初预算的86.97%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增项目2019产业发展专项*建设产业发展专项。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为58.26万元，支出决算为35.31万元，完成年初预算的60.61%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为85.48万元，支出决算为71.05万元，完成年初预算的83.12%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1345.51万元，支出决算为1365.51万元，完成年初预算的101.49%，决算数大于预算数的主要原因年末增人增支。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4262.57万元，支出决算为3637.72万元，完成年初预算的85.34%，决算数小于预算数的主要原因部分项目需跨年支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为285.08万元，支出决算为308.43万元，完成年初预算的108.19%，决算数大于预算数的主要原因年末增人增支。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为817.91万元，支出决算为812.34万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因部分项目支出需跨年支付。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为786.93万元，支出决算为827.73万元，完成年初预算的105.18%，决算数大于预算数的主要原因年末增人增支。
城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为995.10万元，支出决算为1048.42万元，完成年初预算的105.36%，决算数大于预算数的主要原因年末增人增支。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为405.77万元，完成年初预算的101.44%，决算数大于预算数的主要原因预算调增。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年结转项目支出。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，完成年初预算的100%，支出决算为20008万元，决算数大于预算数的主要原因追加城镇保障性安居工程项目资金。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年结转项目支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4295.19万元，其中：
人员经费3958.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；
公用经费336.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为6.08万元，完成预算的84.44%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待费用。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6万元，占98.68%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车费用；公务接待费支出决算为0.08万元，占1.32%，与2018年度相比，增加0.08万元，增长100%，主要原因是接待了一批次外地考察学习人员。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为6万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排预算。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为1.2万元，支出决算为0.08万元，完成预算的6.67%。主要用于接待外地考察学习人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是考察方自行安排为主。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计9人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.08万元，主要用于接待外地考察学习人员等支出。接待9人次，1批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区住房和城乡建设局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目30个，二级项目0个，共涉及资金4309.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市西湖区住房和城乡建设局在2019年度部门决算中反映质监站*行政执法检测费项目及信息化专项-房产系统维护（soar系统）项目绩效自评结果。
质监站*行政执法检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.9分，自评结论为“好”。项目全年预算数为320万元，执行数为319.85万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是强化施工质量控制，确保全区建设市场质量安全平稳受控；二是满足新增保障房项目和危大工程的检测需求。发现的问题及原因：一是混凝土同条件试块养护不规范，导致不能反映构件真实强度；二是现场对工程原材料检测频率管理不足，导致部分原材料在未完成检测前投入使用；三是现场对建筑物实体质量的管理不到位，导致监督抽测结果存在不合格项。下一步改进措施：一是进一步加强监督抽测力度；二是加强对施工现场实体质量监督力度；三是督促现场管理人员的履职与管理。
信息化专项-房产系统维护（soar系统）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好房产管理信息综合系统的技术指导、维护工作和房产业务数据的修改、维护支出，包括机房服务器维护、网络安全监管、信息系统软件维护和业务数据维护等；二是完成测绘成果管理、商品房预售管理、房产交易管理、商品房合同网上备案、二手房网签、物业管理、不动产交易登记联办等子系统的维护。发现的问题及原因：一是因网络及使用用户众多等原因会出现不同程度的系统故障；二是新增模块上线会出现短期的数据不稳定期，对业务受理会有轻微的影响。下一步改进措施：一是针对系统故障要求市数据信息中心按照不同等级故障做出积极响应，一般故障全年小于10次响应时间不超30分钟，中度故障次数小于5次响应时间不超2小时，重度故障小于等于1次响应时间24小时；二是系统新模块上线后窗口对相关业务的模拟受理，提前发现问题解决问题，及时和市数据信息中心做好对接，多方面排查数据不稳定因素，尽可能减少因模块上新带给办事群众的影响。
3.财政评价项目绩效评价结果。
财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出176.98万元，比年初预算数减少27.24万元，下降15.39%，主要原因是践行厉行节约的原则。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额29.28万元，其中：政府采购货物支出28.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额28.88万元，占政府采购支出总额的98.63%。其中，授予小微企业合同金额28.88万元，占政府采购支出总额的98.63%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，住建局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。