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附件2：2019年西溪街道决算公开报表.xlsx一、杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处概况
（一）部门职责
1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示；
2. 制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作；
3. 加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作；
4. 指导社区居民委员会的工作，促进社区建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益;
5. 加强街道社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；协助做好社区矫正工作与归正人员帮教工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定；
6. 加强城区管理，参与规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，改善群众生活环境；
7. 积极开展社区建设工作，负责和协助做好社区服务、社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作；
8. 配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、统计、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作；
9. 配合有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、老龄和残联工作；
10. 协助职能部门抓好义务教育和成人教育；
11. 承办上级交办的其他工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处部门决算包括：西湖区西溪街道办事处本级决算、下属西溪街道社会事务办事中心和西溪街道综合服务中心决算。
纳入杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 杭州市西湖区西溪街道社会事务管理服务中心；
2. 杭州市西湖区西溪街道综合管理服务中心。
二、杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计16,488.05万元，与2018年度相比，收、支总计各增加239.74万元，增长24.57%。主要原因是：加大了对“五水共治”工程的项目支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计15,791.14万元；包括财政拨款收入15,597.52万元（其中，一般公共预算15,597.52万元，政府性基金预算0万元），占收入合计98.77%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入193.62万元，占收入合计1.23%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计15,791.14万元，其中基本支出4,342.55万元，占27.5%；项目支出11,448.59万元，占72.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计15,597.52万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1481.62万元，增长10.5%。主要原因是：加大了对“五水共治”工程的项目支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出15,597.52万元，占本年支出合计的98.77%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1481.62万元，增长10.5%。主要原因是：加大了对“五水共治”工程的项目支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出15,597.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,913.92万元，占18.68%；国防（类）支出28.36万元,占0.18%；公共安全（类）支出2,097.21万元,占13.45%；教育（类）支出800万元,占5.13%；科学技术（类）支出303.82万元,占1.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出179.15万元,占1.15%；社会保障和就业（类）支出963.41万元,占6.18%；卫生健康（类）支出981.22万元,占6.29%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,684.04万元,占36.44%；农林水（类）支出105万元,占0.67%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出1,531.6万元,占9.82%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出9.78万元,占0.06%；其他（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,936.74万元，支出决算为15,597.52万元, 完成年初预算的92.09%，主要原因是辖区内两家重点企业搬迁暂缓兑现企业扶持经费。其中：
(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 。2019年年初预算为20万元，2019年支出决算为29.86万元，完成年初预算的149.3%，决算数大于预算数的主要原因是街道人大代表联络站工作和建设经费增加10万元。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为1015.2万元，2019年支出决算为1031.41万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因是提高了编外人员工资额度。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 。2019年年初预算为276.8万元，2019年支出决算为244.09万元，完成年初预算的88.18%，决算数小于预算数的主要原因是社区文化家园项目尾款因审计原因在2020年列支。
(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 。2019年年初预算为900万元，2019年支出决算为899.63万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。
(5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项) 。2019年年初预算为75万元，2019年支出决算为74.56万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。
(6)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项) 。2019年年初预算为10万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是街道此预算项目本年因政策调整未发生，预算年终清算追减。
(7)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项) 。2019年年初预算为3万元，2019年支出决算为2.79万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是街道落实厉行节约的要求，减少了纪工委日常开支工作经费。
(8)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项) 。2019年年初预算为150万元，2019年支出决算为149.93万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。
(9)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项) 。2019年年初预算为301万元，2019年支出决算为331.01万元，完成年初预算的109.97%，决算数大于预算数的主要原因是街道文明创建工作经费增加支出30万元。
(10)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 其他市场监督管理事务(项) 。2019年年初预算为75.72万元，2019年支出决算为53.42万元，完成年初预算的70.55%，决算数小于预算数的主要原因是街道落实厉行节约的原则，大幅减少了市场监督管理事务工作经费。
(11)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 。2019年年初预算为100万元，2019年支出决算为97.21万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。
(12)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项) 2019年年初预算为35万元，2019年支出决算为28.36万元，完成年初预算的81.03%，决算数小于预算数的主要原因今年减少了民兵训练的开支。
(13)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 。2019年年初预算为380万元，2019年支出决算为380万元，完成年初预算的100% 。
(14)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项) 。2019年年初预算为502.1万元，2019年支出决算为434.51万元，完成年初预算的86.54%，决算数小于预算数的主要原因是司法所节约日常开支。
(15)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项) 。2019年年初预算为1264.4万元，2019年支出决算为1282.69万元，完成年初预算的101.45%，决算数大于预算数的主要原因是街道平安巡防大队人员支出、交警大队协管人员支出以及街道保安人员数量增加。
(16)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 。2019年年初预算为827万元，2019年支出决算为800万元，完成年初预算的96.74%，决算数小于预算数的主要原因是减少对街道辖区的青少年校外教育经费。
(17)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项) 。2019年年初预算为5万元，2019年支出决算为4.76万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。
(18)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项) 。2019年年初预算为450万元，2019年支出决算为299.06万元，完成年初预算的66.46%，决算数小于预算数的主要原因是部分企业的科技投入经费未兑现。
(19)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 。2019年年初预算为210万元，2019年支出决算为179.15万元，完成年初预算的85.31%，决算数小于预算数的主要原因是街道对辖区内的文体设施维护经费实际支出下降。
(20)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项) 。2019年年初预算为52.5万元，2019年支出决算为52.5万元，完成年初预算的100%。
(21)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项) 。2019年年初预算为525.19万元，2019年支出决算为423.1万元，完成年初预算的80.56%，决算数小于预算数的主要原因是减少社区规范化建设经费。
(22)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 。2019年年初预算为4万元，2019年支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
(23)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项) 。2019年年初预算为35.91万元，2019年支出决算为44.3万元，完成年初预算的123.36%，决算数大于预算数的主要原因是机关退休人员增加医药费及其他费用。
(24)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 。2019年年初预算为101.74万元，2019年支出决算为89.64万元，完成年初预算的88.11%，决算数小于预算数的主要原因是机关退休人员基本养老保险缴费支出减少。
(25)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 。2019年年初预算为40.7万元，2019年支出决算为38.45万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于预算数的主要原因是机关退休人员年金缴费支出减少。
(26)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项) 。2019年年初预算为80万元，2019年支出决算为80万元，完成年初预算的100%。
(27)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项) 。2019年年初预算为189.2万元，2019年支出决算为169.87万元，完成年初预算的89.78%，决算数小于预算数的主要原因是街道企退人员档案数字化聘用人员减少。
(28)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 。2019年年初预算为17.5万元，2019年支出决算为14.33万元，完成年初预算的81.89%，决算数小于预算数的主要原因是精卫经费开支减少。
(29)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项) 。2019年年初预算为40万元，2019年支出决算为38.99万元，完成年初预算的97.48%，决算数或小于预算数的主要原因是由于街道的扶贫人员减少。
(30)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 。2019年年初预算为15万元，2019年支出决算为8.24万元，完成年初预算的54.93%，决算数或小于预算数的主要原因是由于街道的再就业经费支出下降。
(31)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 。2019年年初预算为800万元，2019年支出决算为800万元，完成年初预算的100%。
(32) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 。2019年年初预算为115万元，2019年支出决算为50.83万元，完成年初预算的44.2%，决算数小于预算数的主要原因是公共卫生应急经费下降。
(33) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 。2019年年初预算为84.44万元，2019年支出决算为78.98万元，完成年初预算的93.53%，决算数小于预算数的主要原因是计生经费日常开支减少。
(34)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 。2019年年初预算为52.03万元，2019年支出决算为39.09万元，完成年初预算的75.13%，决算数小于预算数的主要原因是医保缴费人数减少。
(35) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 。2019年年初预算为21.89万元，2019年支出决算为12.32万元，完成年初预算的56.28%，决算数小于预算数的主要原因是有事业人员退休。
(36)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 。2019年年初预算为165万元，2019年支出决算为121.24万元，完成年初预算的73.48%，决算数小于预算数的主要原因是街道城管执法协管员、城管监察人员减少。
(37)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) 。2019年年初预算为50万元，2019年支出决算为25.96万元，完成年初预算的51.92%，决算数小于预算数的主要原因是街道城乡社区公共设施方面的支出减少。
(38)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 。2019年年初预算为380万元，2019年支出决算为998.14万元，完成年初预算的262.67%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级要求新增“垃圾分类”项目建设经费700万元。
(39)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项) 。2019年年初预算为4281.44万元，2019年支出决算为4538.7万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是“五水共治”项目建设经费增加。
(40)农林水支出(类)其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项) 。2019年年初预算为115万元，2019年支出决算为105万元，完成年初预算的91.3%，决算数小于预算数的主要原因是城乡结对专项经费降低。
(41)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项) 。2019年年初预算为2850万元，2019年支出决算为1531.6万元，完成年初预算的53.74%，决算数小于预算数的主要原因是辖区内两家重点企业搬迁暂缓兑现企业扶持经费。
(42)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项) 。2019年年初预算为20万元，2019年支出决算为9.78万元，完成年初预算的48.9%，决算数小于预算数的主要原因是消防协管人员减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,342.55万元，其中：
人员经费4,159.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费182.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14万元，支出决算为1.55万元，完成预算的11.07%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国人数及公务接待经费大幅度减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.55万元，占100%，与2018年度相比，减少10.47万元，减少87.1%，主要原因是本年度因公出国(境)累计1人次，比2018年减少1人次，并且费用大幅度降低；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比无变化；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0.26万元，减少100%，主要原因是本年无发生公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为12万元，支出决算为1.55万元。完成预算的12.92%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；
公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于公务接待。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处2019年度未开展绩效自评工作。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出182.66万元，比年初预算数减少12.28万元，下降6.3%，主要原因是落实厉行节约要求，公用经费下降。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额323.64万元，其中：政府采购货物支出323.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额323.64万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，西溪街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15. 政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。