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附件：2019年部门决算公开报表（区委办）.xlsx一、中共杭州市西湖区委员会办公室概况
（一）主要职能
（一）负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。
（二）负责围绕党中央和省、市、区委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，督查落实，为区委决策提供依据和服务。
（三）负责区委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责区委党内法规和党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。
（四）负责区委重要会议和重大活动的组织安排。
（五）负责区委机要局（区密码管理局）密码通信工作。
（六）负责全区保密工作的行政管理和指导协调，承担全区党政专用通信管理，承担区委保密委员会日常工作。
（六）负责全区档案工作的行政管理。
（七）负责组织协调全区对台工作。
（八）完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共杭州市西湖区委员会办公室部门决算包括本级决算。
二、中共杭州市西湖区委员会办公室2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、中共杭州市西湖区委员会办公室2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计826.85万元，与2018年度相比，收、支总计各增加31.28万元，增长3.93%。主要原因是：人员工资正常晋升。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计826.85万元；包括财政拨款收入826.85万元（其中，一般公共预算826.85万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计826.85万元，其中基本支出790.08万元，占95.55%；项目支出36.77万元，占4.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计826.85万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加31.28万元，增长3.93%。主要原因是：人员工资正常晋升。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出826.85万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.28万元，增长3.93%。主要原因是：人员工资正常晋升。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出826.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出744.46万元，占90.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出50.64万元,占6.12%；卫生健康（类）支出31.75万元,占3.84%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为851.97万元，支出决算为826.85万元,完成年初预算的98.2%，主要原因是区委全体扩大会议及各类会议项目支出减少。其中：
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务。年初预算为757.32万元，支出决算为744.46万元，完成年初预算的98.3%，决算数或小于预算数的主要原因公用经费减少支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务。年初预算为2.98万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的142.28%，决算数大于预算数的主要原因是机关退休人员活动费增人增资。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）事务。年初预算为42.8万元，支出决算为32.08万元，完成年初预算的74.95%，决算数小于预算数的主要原因机构改革后，部分人员调入区委改革办。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）事务。年初预算为17.12万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的83.59%，决算数小于预算数的主要原因机构改革后，部分人员调入区委改革办。
医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务。年初预算为31.75万元，支出决算为31.75万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出790.08万元，其中：
人员经费639.11万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费150.98万元，主要包括：办公费、物业管理费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为29万元，支出决算为32.48万元，完成预算的112%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国人员增加。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为27.5万元，占84.67%，与2018年度相比，增加17.5万元，增长175%，主要原因是出国人员增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度持平；公务接待费支出决算为4.97万元，占15.3%，与2018年度相比，增加4.8万元，增长321.3%，主要原因是接待人次增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为24万元，支出决算为27.5万元。完成预算的114.58%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是因公出国人员增加。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计4人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为4.97万元，完成预算的99.4%。主要用于按规定支出的各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出较年初安排减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待19批次，累计316人次。
外宾接待支出0万元，主要用于国外公务接待用餐等支出;接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出4.97万元，主要用于按规定支出的各类公务接待等支出。接待316人次，19批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，区委办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
西湖区委办公室在2019年度部门决算中反映区委办区委全体扩大会议及各类会议、各类培训、保密设施购置、慰问费、工作经费等绩效自评结果。
区委全体扩大会议及各类会议等综合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.8分，自评结论为“好”。项目全年预算数为47万元，执行数为36.77万元，完成预算的78.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成一年两次区委全体（扩大）会议召开，召开42次区委常委会和36次区委书记专题会；二是购置保密文件柜38只等保密设施设备、完成慰问4户困难家庭等慰问工作和其他具体事务年度工作。发现的问题及原因：一是会议费执行率偏低；二是培训费执行率偏低，主要原因一是根据进一步减负要求，提倡高质量开短会，精简了会议议程，缩短会议时间，因此会议费开支减少。二是减少了开展培训的次数，因此培训费开支减少。下一步改进措施：年初合理安排相关会议和培训工作。
3.财政评价项目绩效评价结果。
财政部门未对我单位2019年项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出150.98万元，比年初预算数减少9.64万元，下降6.38%，主要原因是机构改革后，部分人员调入区委改革办。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额29.88万元，其中：政府采购货物支出29.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.88万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，区委办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。