一、杭州市双浦镇人民政府概况

（一）部门职责

1.  1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府的决定、决议。

　　2、组织管理和发展镇经济制度，镇经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理镇财政、平衡收支预算，监督、指导、协调镇和社区（村）的经济工作。

　　3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区（村）”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。

　　4、指导社区居民（村民）委员会的工作，促进社区（村）建设，提高居民（村民）委员会自治能力，向上级政府反映居民（村民）意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

　　5、抓好镇社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；组织对违法青少年的帮教转化工作，开展社区（村）矫正工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。

　　6、加强城区和村镇管理，参与村镇、城市规划和建设、集镇改造、房屋拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促共建配套设施的落实，组织农村基层设施建设，改善群众生活环境。做好防违控违拆违工作，配合有关单位做好农转居公寓建设工作，并组织做好回迁安置工作。

　　7、积极开展社区（村）建设工作，负责和协助做好社会救济、社会保障、社会服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

　　8、配合职能部门抓好义务教育，组织实施双浦镇的成人教育。

　　9、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

　　10、协助有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、农民养老保险、离退休人员管理、社区（村）教育、老龄和残联工作。

　　11、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市双浦镇人民政府部门决算包括：杭州市双浦镇人民政府本级决算、镇属事业单位招商中心、社会事务中心、综合服务中心决算。

纳入杭州市双浦镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：招商中心、社会事务中心、综合服务中心。

镇所属事业单位不单独编制决算，合并在镇本级编制决算。

 二、杭州市双浦镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市双浦镇人民政府2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计14,720.90万元，与2018年度相比，收、支总计各增加5119.17万元，增长34%。主要原因是：一般公共预算收入和支出增加。较上年增加3942.79万元，其他城乡社区支出的自筹资金收入及支出增加1176.38万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14,720.90万元；包括财政拨款收入13,231.22万元（其中，一般公共预算13,231.22万元，政府性基金预算0万元），占收入合计89.88%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,489.67万元，占收入合计10.12%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14,720.90万元，其中基本支出5,025.19万元，占34.14%；项目支出9,695.71万元，占65.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计13,231.22万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3942.79万元，增长29%。主要原因是：预算可用资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13,231.22万元，占本年支出合计的89.88%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3942.79万元，增长29%。主要原因是：1、其他城乡社区支出经费增加;2、安保维稳信访工作经费增加;3、企业发展扶持资金增加等

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13,231.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,596.81万元，占27.18%；国防（类）支出21.43万元,占0.16%；公共安全（类）支出1,313.74万元,占9.93%；教育（类）支出700.9万元,占5.3%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出102.41万元,占0.77%；社会保障和就业（类）支出1,063.28万元,占8.04%；卫生健康（类）支出872.88万元,占6.6%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,888.19万元,占36.94%；农林水（类）支出57.67万元,占0.44%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出493.57万元,占3.73%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出55.34万元,占0.42%；其他（类）支出65万元,占0.49%.

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14493.73万元，支出决算为13,231.22万元,完成年初预算的91.29%，主要原因是年中预算调剂减少支出，决算支出减少。其中：

（1）、 一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务2019年年初预算为20万元，2019年支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（2）、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2019年年初预算为1789.89万元，2019年支出决算为1743.94万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于预算数的主要原因： 主要镇本级行政单位人员减少，人员经费及维持日常运转支出减少。

（3）、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2019年年初预算为220万元，2019年支出决算为116.85万元，完成年初预算的53.11%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调剂减少支出。

（4）、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务2019年年初预算为1198.43万元，2019年支出决算为919.98万元，完成年初预算的76.76%，决算数小于预算数的主要原因：主要是镇本级行政人员减少，经费支出减少。

（5）、一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出2019年年初预算为11.6万元，2019年支出决算为11.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（6）、一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出2019年年初预算为10万元，2019年支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数 大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（7）、一般公共服务支出商贸事务招商引资2019年年初预算为200万元，2019年支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（8）、一般公共服务支出-商贸事务-事业运行2019年年初预算为280.94万元，2019年支出决算为400.05万元，完成年初预算的142.41%，决算数大于预算数的主要原因：主要用于镇属全额补助事业单位人员经费及维持日常运转支出。

（9）、一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务支出2019年年初预算为41万元，2019年支出决算为54.50万元，完成年初预算的132.92%，决算数大于预算数的主要原因：主要用于市场协管人员经费和维护市场日常管理支出。

（10）、一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出2019年年初预算为20万元，2019年支出决算为34.94万元，完成年初预算的174.7%，决算数大于预算数的主要原因： 主要用于群团组织群众活动工作支出经费增加。

（11）、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2019年年初预算为85万元，2019年支出决算为84.93万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因：主要是上年有经费结转8.3万元，用于宣传经费等。

（12）国防支出-其他国防支出-其他国防支出2019年年初预算为30万元，2019年支出决算为21.43万元，完成年初预算的71.43%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调剂减少支出。

（13）公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出 2019年年初预算为938万元，2019年支出决算为951.40万元，完成年初预算的101.42%，决算数大于预算数的主要原因：主要用于治安管理工作和巡防工作人员经费等支出。

（14）公共安全支出-司法-其他司法支出2019年年初预算为30万元，2019年支出决算为362.34万元，完成年初预算的1207.8%，决算数大于预算数的主要原因：主要用于综治维稳和信访工作，安保维稳经费大幅增加。

（15）教育支出-普通教育-学前教育2019年年初预算为735万元，2019年支出决算为700.90万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于预算数的主要原因：主要是有上年结转资金，统筹使用。

（16）科学技术支出-科学技术普及科普活动2019年年初预算为10万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算资金调剂减少支出 。

（17）文化旅游体育与传媒支出-文化旅游群众文化2019年年初预算为40万元，2019年支出决算为102.41万元，完成年初预算的256.02%，决算数大于预算数的主要原因：主要是文体活动经费大幅增加，包括国庆群众系列活动等。

（18）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务2019年年初预算为625.93万元，2019年支出决算为625.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（19）社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出2019年年初预算为30万元，2019年支出决算为22.03万元，完成年初预算的73.43%，决算数小于预算数的主要原因：主要是居家养老和其他民政经费支出减少。

（20）社会保障和就业支出 -行政事业单位离退休-事业单位离退休  2019年年初预算为53.32万元，2019年支出决算为67.36万元，完成年初预算的126.33%，决算数大于预算数的主要原因：三个中心事业退休人员的增加及退休人员经费及活动经费支出。

（21）社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休2019年年初预算为55.20万元，2019年支出决算为78.28万元，完成年初预算的141.81%，决算数大于预算数的主要原因：公务员退休人员的增加及退休人员经费及活动经费支出。

（22）、社会保障和就业支出 -机关事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年年初预算为199.98万元，2019年支出决算为166.64万元，完成年初预算的83.32%，决算数小于预算数的主要原因：行政事业单位人员减少及社保缴费减少。

（23）社会保障和就业支出- 机关事业离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2019年年初预算为74.75万元，2019年支出决算为70.91万元，完成年初预算的94.86%，决算数小于预算数的主要原因：行政事业单位人员减少及社保缴费减少。

（24）社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出2019年年初预算为20万元，2019年支出决算为13.05万元，完成年初预算的65.25%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调剂减少支出。

（25）社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助2019年年初预算为20万元，2019年支出决算为8.08万元，完成年初预算的40.40%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调剂减少支出。

（26）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2019年年初预算为11万元，2019年支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（27）卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务2019年年初预算为650万元，2019年支出决算为650万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（28）卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出2019年年初预算为52万元，2019年支出决算为49.68万元，完成年初预算的95.53%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调剂减少支出。

 （29）卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2019年年初预算为143万元，支出2019年支出决算为71.65万元，完成年初预算的50.10%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调剂减少支出。

（30）卫生健康支出-行政事业医疗-行政单位医疗2019年年初预算为94.38万元，2019年支出决算为65.28万元，完成年初预算的69.16%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调剂减少支出。

（31）卫生健康支出-行政事业医疗-事业单位医疗2019年年初预算为59.67万元，2019年支出决算为36.28万元，完成年初预算的60.80%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调剂减少支出。

（32）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出2019年年初预算为33万元，2019年支出决算为33万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（33）城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出2019年年初预算为4430.44万元，2019年支出决算为4482.52万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于预算数的主要原因：主要用于村社管理、城管工作经费等支出。

（34）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出2019年年初预算为300万元，2019年支出决算为0.61万元，完成年初预算的0.002%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调剂减少支出 。

（35）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出2019年年初预算为970万元，2019年支出决算为372.07万元，完成年初预算的38.35%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调剂减少支出 。

（36）农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出2019年年初预算为85万元，2019年支出决算为57.67万元，完成年初预算的67.84%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调剂减少支出。

（37）资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项2019年年初预算为250万元，2019年支出决算为493.57万元，完成年初预算的197.42%，决算数大于预算数的主要原因：用于企业扶持资金经费增加 。

（38）灾害防治及应急管理支出-消防事务-其他消防事务支出2019年年初预算为68.2万元，2019年支出决算为55.34万元，完成年初预算的81.14%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调剂减少支出。

（39）其他支出-其他支出-其他支出2019年年初预算为608万元，2019年支出决算为65万元，完成年初预算的10.69%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调剂支出减少。

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,025.19万元，其中：

人员经费3,425.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出退休、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助；

公用经费1,599.89万元，主要包括：办公费、水电通讯费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备维护费、劳务费、办公设备购置、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长 0%。主要原因是：本单位政府性基金没有预算拨款支出，故没有数字。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。(本单位政府性基金没有预算拨款支出，故没有数字。)

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位政府性基金没有预算拨款支出，故没有数字。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50万元，支出决算为8.6万元，完成预算的17.20%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务出国人员减少，经费也相应减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.38万元，占74.23%，与2018年度相比，减少6.36万元， 下降49.92%，主要原因是公务出国人员减少，经费也相应减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是已车改，没有车辆费用支出；公务接待费支出决算为2.22万元，占25.77%，与2018年度相比，增加1.43万元，增长18.10%，主要原因是风情小镇开发，接待外省市单位参观学习增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为20万元，支出决算为6.38万元。完成预算的31.90%。主要用于机关公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是出国安排人员及费用减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是已车改，没有车辆费用支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元， 2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为2.22万元，完成预算的22.20%。主要用于接待外省市单位来参观学习等支出。决算数小于 预算数的主要原因是按规定厉行节约支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待50批次，累计443人次。

外宾接待支出0万元， 接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.22万元，主要用于接待外省市单位来参观学习等支出。接待443人次，50批次。

（九）部门预算绩效情况说明

 2019年度双浦镇未开展绩效自评工作。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出208.32万元，比年初预算数减少 11.68万元，减少5.30%，主要原因是控制经费合理支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额22.32万元，其中：政府采购货物支出22.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.32万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆, 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。

双浦附件1：2019年决算公开.xls