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附件2：2019年部门决算公开报表（科技局）.xlsx一、杭州市西湖区科学技术局概况
（一）部门职责
1. 贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技体制改革和科技创新发展的规划、政策与措施，并组织实施。
2. 会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织协调和实施全区科技创新环境营造、基础条件建设、研发支持和成果转化等方面的各类科技计划并组织实施，组织实施创新调查和科技报告制度。
3.拟订全区重大科技项目规划并监督实施，统筹基础应用研究、关键共性技术、前沿引领技术研发和创新及产业化，牵头组织申报市级以上重大技术攻关和成果应用示范。
4.拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施并组织实施。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，指导和协调推进科技创新大平台建设。
5.拟订科技成果转移转化推广和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
6.负责科技人才队伍建设，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，协同有关部门做好科技人才培养和引进工作，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。
7.负责全区引进国（境）外人才智力工作。申报、协调、指导和组织实施人才智力引进项目等工作。
8.负责全区科技三项经费、科技发展资金的管理和使用。指导乡镇、街道，产业平台科技工作和其他科技活动。负责做好科技企业服务工作。负责科技信息、情报、统计、档案工作。负责全区科学技术普及工作。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区科学技术局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位西湖区科技信息中心决算和局属事业单位西湖区高新技术创业服务中心决算。
纳入杭州市西湖区科学技术局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 西湖区科技信息中心
2. 西湖区高新技术创业服务中心
二、杭州市西湖区科学技术局2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区科学技术局2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计21656.95万元，与2018年度相比，收、支总计各增加6203.62万元，增长40.14%。主要原因是：科技三项经费和省市专款增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计18219.73万元；包括财政拨款收入18219.73万元（其中，一般公共预算18219.73万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计16713.73万元，其中基本支出478.47万元，占2.86%；项目支出16235.26万元，占97.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计21656.95万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9272.78万元，增长74.88%。主要原因是：科技三项经费和省市专款增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出16713.73万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8914.2万元，增长114.29%。主要原因是：科技三项经费和省市专款增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出16713.73万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出16329.72万元，占97.71%；社会保障和就业（类）支出69.97万元,占0.42%；卫生健康（类）支出14.04万元,占0.08%；资源勘探信息等（类）支出300万元,占1.79%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6022.71万元，支出决算为16713.73万元,完成年初预算的277.51%，主要原因是本年追加省市专款指标。其中：
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为268.62万元，支出决算为288.02万元，完成年初预算的107.22%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增人增支。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.47万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的100%。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为97.06万元，支出决算为97.42万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增人增支。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为7970.78万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因本年追加省市专款指标支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。年初预算为5500万元，支出决算为5997.90万元，完成年初预算的109.05%，决算数大于预算数的主要原因本年追加省市专款指标支出。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为74.57万元，支出决算为80.74万元，完成年初预算的108.27%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增人增支。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的84.75%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支，按实际需求支出费用。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1880万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因本年追加省市专款指标支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的150.69%，决算数大于预算数的主要原因是退休活动费提标。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为12.35万元，支出决算为37.14万元，完成年初预算的300.73%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员病故增加抚恤金等支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.38万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的83.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.75万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的83.28%，决算数大于小于预算数的主要原因是人员调动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.62万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的80.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，相关支出减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.99万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的76.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，相关支出减少。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因本年追加省市专款指标支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出478.47万元，其中：
人员经费425.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费53.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少4.36万元，下降100%，主要原因是本单位全年无因公出国(境)；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0.26万元，下降100%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位全年无因公出国(境)。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增长。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是未开展相关业务工作。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区科学技术局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金5583.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市西湖区科学技术局在2019年度部门决算中反映省、市研发中心、企业研究院奖励及新认定、新引进国高奖励项目绩效自评结果。
省、市研发中心、企业研究院奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为2280万元，执行数为2259.01万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：一是极大地改善、优化我区的营商环境；二是促进了我区企业的科技创新氛围。发现的问题及原因：一是比对杭州市各兄弟城区应对现行资助（奖励）的标准作调整（现行的省、市研发中心资助（奖励）30万元，省研发中心资助（奖励）100万元），二是在市研发中心评审过程中发现个别不尽合理的地方，应加强和市科技局的对接沟通。下一步改进措施：一是做好新一轮科技政策的修订，目前已修订出台（修订后的科技政策是市研发中心20万元，省研发中心50万元）；二是做好新、老政策的衔接。
新认定、新引进国高奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为3990万元，执行数为3662.14万元，完成预算的91.78%。项目绩效目标完成情况：一是极大地改善、优化我区的营商环境；二是超额完成市对区下达的国高企培育任务目标。发现的问题及原因：一是在浙江省2016年出台科技企业双倍增计划以来，各地市出台了相应的国高企的奖励政策，国高企的管理办法中对很多经济指标只有比例要求，而无绝对值要求，评审标准需进一步完善；二是对于部分认定通过的国高企在下达配套资金时，企业公共信用缺失一个完整的评价体系。下一步改进措施：一是加强与省市部门的对接，进一步完善国高企评审体系；二是建立完善企业公共信用评价体系。
3.财政评价项目绩效评价结果。
财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。（行政、参公单位的经济科目310、302支出数）
2019年度机关运行经费支出43.98万元，比年初预算数减少4.9万元，下降10.02%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，杭州市西湖区科学技术局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。