一、西湖区人民政府办公室概况

（一）部门职责

1.督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处贯彻落实省、市、区委和政府有关方针政策和决策部署情况以及区政府文件、区政府会议决定事项、区政府领导重要批示的执行情况，及时向区政府领导报告，提出建议。

2.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织开展有关协调工作。

3.根据区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.负责区政府领导批示的办理、督办工作。

5.负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

6.负责区政府重大活动的组织和区政府领导重要内外事活动安排。负责区委、区政府公务接待工作。

7.指导全区政府系统办公室的业务工作。

8.指导全区政务信息工作，负责区政府政务信息的编辑工作。

9.负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区委、区政府领导指示。

10.负责全国、省、市、区人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信中的有关问题。

11.负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

12.负责区行政中心运行的综合管理工作。负责区级党政机关公务用车管理。

13.负责落实全区机关办公用房使用管理制度，监督检查办公用房使用情况。负责区级机关办公用房的建设。

14.负责全区经济发展、民生保障和社会事业、西博会西湖区的有关工作的协调、指导。

15.负责西湖区地方志编撰组织协调工作。

16.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，西湖区人民政府办公室部门决算包括：西湖区人民政府办公室本级决算、办公室属事业单位决算

纳入西湖区人民政府办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 西湖区区级机关事务服务中心

二、西湖区人民政府办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、西湖区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4543.56万元，与2018年度相比，收、支总计各增加308.11万元，增长7.27%。主要原因是：行政运行和事业运行经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3980.44万元；包括财政拨款收入3980.44万元（其中，一般公共预算3980.44万元，占收入合计100%，政府性基金预算0万元，占收入合计0%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4543.56万元，其中基本支出4176.82万元，占91.93%；项目支出366.75万元，占8.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4543.56万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加308.11万元，增长7.27%。主要原因是：行政运行和事业运行经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4543.56万元，占本年支出合计的91.93%%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加481.20万元，增长11.84%。主要原因是：人员工资正常晋升。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4543.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3962.26万元，占87.21%；社会保障和就业支出（类）支出465.02万元,占10.23%；卫生健康支出（类）支出116.28万元，占2.56%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3951.96万元，支出决算为4543.56万元,完成年初预算的117.97%，主要原因是结转上年的车辆购置经费和人员支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1666.51万元，支出决算为2145.39万元，完成年初预算的128.74%，决算数大于预算数的主要原因人员工资正常晋升。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为242.50万元，支出决算为366.74万元，完成年初预算的151.23%，决算数大于预算数的主要原因之江新城项目经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1538.42万元，支出决算为1450.11万元，完成年初预算的94.26%，决算数小于预算数的主要原因实际支出比年初减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.01万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的146.66%，决算数大于预算数的主要原因事业退休人员活动费标准提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为136.90万元，支出决算为234.60万元，完成年初预算的146.66%，决算数大于预算数的主要原因增加异地安置退休人员费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为170.24万元，支出决算为144.83万元，完成年初预算的85.07%，决算数小于预算数的主要原因实际支付比年初预算减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为68.10万元，支出决算为66.52万元，完成年初预算的97.68%，决算数小于预算数的主要原因实际支付比年初预算减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为82.29万元，支出决算为82.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.99万元，支出决算为33.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4176.82万元，其中：

人员经费3548.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费627.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为287万元，支出决算为405.92万元，完成预算的141.44%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上年结转车辆购置费增加.

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为36.23万元，占8.93%，与2018年度相比，增加9.22万元，增长34.13%，主要原因是本单位因公出国人员增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为369.69万元，占91.07%，与2018年度相比，增加124.31万元，增长50.66%，主要原因是车辆更新购置费增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因与上年持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为17万元，支出决算为36.24万元。完成预算的213.18%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、项目合作洽谈、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是本单位因公出国人员增加。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组6个；本单位全年因公出国(境)累计9人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为265万元，支出决算为369.69万元，完成预算的139.51%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转车辆更新购置费支出。

公务用车购置支出241.30万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的8辆公务用车；

公务用车运行维护费支出128.39万元，主要用于重要公务接待、统一集体活动、大型执法活动、重大应急突发事件处置、特殊机要文件传递和车贴使用区域之外公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为55辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内接待。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区人民政府办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金219.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区人民政府办公室在2019年度部门决算中反映全区公务用车购置及之江新城建设（拥江发展）项目绩效自评结果。

全区公务用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为100万元，执行数为241.3万元（其中173.09万元为上年结转资金），完成预算的88.4%。项目绩效目标完成情况：一是按区重要公务接待、统一集体活动要求购置中巴两辆；二是及时报废车辆并购置相等数据公务用车。发现的问题及原因：一是上年项目至年底尚未完成，支付购车款不及时，剩余部分尾款未支付，导致购车款结转到下年支付；二是由于预算经费定额，还需要精打细算，确保略有节余。下一步改进措施：一是通过深入调研，进一步制定更加完善的方案；二是严格控制，确保预算略有节余。

之江新城建设（拥江发展）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.719分，自评结论为“好”。项目全年预算数为94.502万元，执行数为82.398286万元，完成预算的87.19%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。2019年，之江新城建设办认真落实区委区政府决策部署，会同各牵头单位，以及之江地区各平台、主体、镇街，根据市区两级决策部署和《2019年西湖区拥江发展行动暨之江新城建设实施方案》（西委办发〔2019〕76号），坚持每日实地勘察、每周会议研究、每月督查通报、定期服务协调，全力推进拥江发展各项任务，圆满市对区拥江发展专项考核任务。2019年“229”工程200个项目中，已完成74个，正常推进64个，暂缓实施或取消14个，滞后48个。特别是2019年西湖区拥江发展共涉及重点任务9项，其中市对区拥江发展专项考核任务3项，均圆满完成，最终排名全市第二。同时严格按照相关文件要求控制各指标支出，未发生超支等现象。二是效益指标。经济效益指标上，不断完善和构建“3+N”特色产业体系，三大主导产业实现年均增长10%以上；社会效益指标上，组织召开区拥江发展动员大会及特色小镇建设工作会议，加强信息宣传工作，不断扩大之江新城的知名度和影响力。环境效益指标上，大力实施污水处理和环境提升专项行动，共实施37个项目，不断改善之江地区的生态环境。可持续影响指标上，积极配合三江汇杭州未来城市实践区规划和建设，为新型城市建设提供样板。三是满意度指标。通过加强对之江地区各平台、国企、镇街及相关企业的服务协调力度，帮助解决审批、土方等实际问题，不断提高工作满意度。发现的问题及原因：一是会议、活动、培训、宣传及系统维护经费执行率偏低；二是为进一步合理开支，取消了部分年初计划组织的大型会议培训和课题研究类项目。下一步改进措施：一是更加合理设置相关会议、培训及活动安排，特别是课题研究类项目；二是坚持每日实地勘察、每周会议研究、每月督查通报、定期服务协调，全力推进拥江发展各项任务，圆满市对区拥江发展专项考核任务。

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出400.62万元，比年初预算数增加50.49万元，增长144.20%，主要原因是公务用车运行费增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额268.99万元，其中：政府采购货物支出268.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额206.94万元，占政府采购支出总额的76.93%。其中，授予小微企业合同金额62.05万元，占政府采购支出总额的23.07%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，西湖区人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆55辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车52辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。

附件：2019年部门决算公开报表（区府办）.xlsx