一、中共杭州市西湖区委老干部局概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

2. 组织开展离退休干部工作调查研究，为区委、区政府决策提供依据。

3. 指导全区离退休干部工作，拟订离退休干部工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。

4. 负责全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导区属单位离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。

5. 组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

6. 做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

7. 协同做好离退休干部服务管理工作，完善退休干部服务管理办法，推进社会化养老服务体系建设。

8.加强离退休干部活动、学习阵地建设。指导全区老干部活动中心、老年大学（老干部大学）工作。

9. 指导全区关心下一代工作。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市西湖区委老干部局部门决算包括：局本级决算、老年大学(老干部大学)。

纳入中共杭州市西湖区委老干部局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、老年大学（老干部大学）

二、中共杭州市西湖区委老干部局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共杭州市西湖区委老干部局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计583.35万元，与2018年度相比，收、支总计各增加50.25万元，增长9.43%。主要原因是：新增二级预算单位老年大学（老干部大学），人员增加；根据国家政策离休干部有关补贴标准调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计583.35万元；包括财政拨款收入583.35万元（其中，一般公共预算583.35万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计582.45万元，其中基本支出370.82万元，占63.66%；项目支出211.64万元，占36.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计583.35万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加73.10万元，增长14.33%。主要原因是：新增二级预算单位老年大学（老干部大学），人员增加；根据国家政策离休干部有关补贴标准调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出582.45万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.2万元，增长14.15%。主要原因是：新增二级预算单位老年大学（老干部大学），人员增加；根据国家政策离休干部有关补贴标准调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出582.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.09万元，占4.82%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.05万元,占0.87%；社会保障和就业（类）支出540.02万元,占92.71%；卫生健康（类）支出9.29万元,占1.6%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为530.97万元，支出决算为582.45万元,完成年初预算的109.70%，主要原因是：新增二级预算单位老年大学（老干部大学），人员增加；根据国家政策离休干部有关补贴标准调整。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加2019年杭州市离休干部居家养老各项工作经费。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:追加2019年杭州市离休干部社区居家养老工作经费和离休干部助老员综合补助经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增二级预算单位老年大学（老干部大学），人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为186.88万元，支出决算为215.15万元，完成年初预算的115.13%，决算数大于预算数的主要原因是：根据国家政策，离休干部离休费以及其他补贴标准提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为197.30万元，支出决算为217.03万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，根据国家政策机关津补贴公积金及工资正常调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.49万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于预算数的主要原因是:增加退休人员，养老保险缴费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务。年初预算为5万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是:在职人员职业年金调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务。年初预算为120万元，支出决算为78.22万元，完成年初预算的65.18%，决算数小于预算数的主要原因是:老年大学（老干部大学）及活动中心办公场所变更，相关费用支出渠道变更。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.17万元，决算数大于预算数的主要原因是:追加离休干部配备助老补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.29万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出370.82万元，其中：

人员经费343.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费27.69万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年实际执行中没有安排公务出国，没有公务购车的支出，公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度比，增长0万元，增长0%，主要原因是本年实际执行中没有安排公务出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度比，增长0万元，增长0%，主要原因是没有公务购车的支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0.055万元，下降100%，主要原因是未接待来访人员。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是今年没有安排人员公务出国活动。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

（3）公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无来访人员。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于国外公务接待用餐等支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内公务接待用餐等支出；接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共杭州市西湖区委老干部局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金80.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）

中共杭州市西湖区委老干部局在2019年度部门决算中反映离退休干部体检疗休养经费及离休干部居家养老项目绩效自评结果。

离退休干部体检疗休养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为26.09万元，执行数为25.55万元，完成预算的97.93%。项目绩效目标完成情况：一是离退休干部按规定标准完成体检；二是离退休干部按规定标准完成疗休养；三是按规定标准发放未参加疗休养人员补贴。发现的问题及原因：一是离休干部年事较高，参加疗养人数较少；二是疗休养期间存在安全隐患。下一步改进措施：一是按规定和标准组织体检疗养；二是按规定标准发放未参加疗养补贴；三是加强体检疗休养期间服务保障工作。

3.财政评价项目绩效评价结果。财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出27.15万元，比年初预算数减少11.68万元，下降30%，主要原因是:减少三公经费和办公经费开支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共杭州市西湖区委老干部局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。

附件：2019年决算公开表老干部局.xls