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附件：2019年部门决算公开报表8.31（区工商联）.xlsx一、杭州市西湖区工商业联合会概况
（一）部门职责
1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7.增强与港、澳地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
8.履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内容管理、依照法律和章程开展活动。参与制定行业协会商会政策法律的有工作。
9.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
10.完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，区工商联部门决算包括：会本级决算。
二、杭州市西湖区工商业联合会2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区工商业联合会2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计303.84万元，与2018年度相比，收、支总计各减少1.46万元，下降0.48%。主要原因是：减少新增一次性项目（办公用房维修）支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计303.84万元；包括财政拨款收入303.84万元（其中，一般公共预算303.84万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计303.84万元，其中基本支出245.99万元，占80.96%；项目支出57.85万元，占19.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计303.84万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1.46万元，下降0.48%。主要原因是：减少新增一次性项目（办公用房维修）支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出303.84万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.46万元，下降0.48%。主要原因是：减少新增一次性项目（办公用房维修）支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出303.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出269.96万元，占88.85%；社会保障和就业（类）支出23.81万元,占7.83%；卫生健康（类）支出10.08万元,占3.32%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.17万元，支出决算为303.84万元,完成年初预算的101.90%，主要原因是人员经费增加。其中：
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为193.37万元，支出决算为212.11万元，完成年初预算的109.69%，决算数大于预算数的主要原因为人员经费增加。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为36万元，支出决算为35.98万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因为办公用房（接待室）维修布置费用略有结余。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为36万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的60.75%，决算数小于预算数的主要原因减少乡村振兴“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动村企结对工作支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的150.98%，决算数大于预算数的主要原因为：机关退休人员活动费增人增资。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.31万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的92.56%，决算数小于预算数的主要原因实际支出比预算减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出245.99万元，其中：
人员经费208.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、 其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费37.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为5.08万元，完成预算的79.38%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少公务出国（境）费用和公务接待费用。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.97万元，占97.83%，与2018年度相比，增加4.97万元，主要原因是2018年未安排公务出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算为0.11万元，占2.17%，与2018年度相比，增加0.11万元，主要原因是2018年未开展公务接待活动。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为4.97万元。完成预算的82.83%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费用开支节约压缩。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数相持平。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0.4万元，支出决算为0.11万元，完成预算的27.5%。主要用于接待外地工商联赴我单位考察交流工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际接待批次、人次少于预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计7人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.11万元，主要用于接待外地工商联赴我单位考察交流工作等支出。接待7人次，1批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区工商联组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市西湖区工商联在2019年度部门决算中反映区工商联项目经费综合支出项目绩效自评结果。
区工商联项目经费综合支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为72万元，执行数为57.85万元，完成预算的80.35%。项目绩效目标完成情况：一是举办企业家新春茶话会1次；二是维修布置“非公学堂”活动室2间，组织开展“非公学堂”11期，惠及非公经济人士1000余人次；三是组织基层商会秘书长培训2次、商会工作总结会议2次；四是举办新生代企业家政商“亲清”杯篮球友谊赛2次，开展赠阅“红书”活动，累计赠书500余册，惠及执委以上130多名企业家；五是下属事业单位增加辖区中小民营企业融资担保授信额度1.25亿元，累计为27家中小企业提供融资担保金额1.03亿元，为50家企业提供转贷基金11.1亿元；六是组织10家企业与江山市5个经济薄弱村签订帮扶协议，为结对村增收30万元。发现的问题及原因：一是部分工作缺乏科学的规划，导致金额估算超过实际工作开展需求；二是未对部分项目经费使用情况开展全程监督，导致经费使用效率较低。下一步改进措施：一是根据工作计划，尽可能详实地预计工作经费，合理申报预算；二是进行全面的预算管理和监督，提高项目经费使用效率。
3.财政评价项目绩效评价结果。
财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出37.82万元，比年初预算数减少3.22万元，下降7.85%，主要原因是减少福利费、因公出国（境）费用支出。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.21万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，杭州市西湖区工商业本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。