一、杭州紫金港科技城管理委员会概况

（一）主要职能

1、负责紫金港科技城范围内规划的编制和实施。

2.、负责紫金港科技城做地出地、基础设施建设和重点项目推进工作。

3、负责紫金港科技城产业培育发展、招商引资、企业服务、税源建设、统计和科技人才工作。

4、负责紫金港科技城范围国有资产运营管理和原西科园区块3平方公里未纳入大市政统一管理的公共区域的日常管理维护工作。

5、负责紫金港科技城创新型产业用地的履约监管工作。

6、负责紫金众创小镇、云谷小镇、西湖大学筹建方案和运营管理工作。

7、负责对接杭州城西科创大走廊做好西湖区域内有关项目申报、数据统计和协调管理工作。

8、负责有关党建、组织、宣传、纪检、统战和群团工作。

9、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）杭州紫金港科技城管理委员会预算单位构成

从预算单位构成看，杭州紫金港科技城管理委员会预算包括：管委会本级预算、管委会属杭州紫金港科技城发展中心、杭州紫金港科技城创新创业服务中心预算。

二、杭州紫金港科技城管委会2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于紫金港科技城管委会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，紫金港科技城管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出；紫金港科技城管委会2021年收支总预算 3632.24 万元。

（二）关于紫金港科技城管委会2021年收入预算情况说明

紫金港科技城管委会2021年收入预算 3632.24万元，其中：上年结转 0 万元，占 0 %，一般公共预算拨款收入3632.24万元，占100 %；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金 0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于紫金港科技城管委会2021年支出预算情况说明
　　紫金港科技城管委会2021年支出预算3632.24万元。

1.按支出功能分类（类级），包括社会保障和就业支出48.91万元、卫生健康支出20.95万元、城乡社区支出3562.38万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出831.75万元，项目支出2800.49万元。

结转下年支出  0 万元。

（四）关于紫金港科技城管委会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

紫金港科技城管委会2021年财政拨款收支总预算3632.24万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3632.24万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括（类）：社会保障和就业支出48.91万元、卫生健康支出20.95万元、城乡社区支出3562.38万元。

（五）关于紫金港科技城管委会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

紫金港科技城管委会2021年一般公共预算当年拨款3632.24万元，比2020年一般公共预算拨款当年执行数增加344.19 万元，主要是由于人员增加，人员经费增加及园区管理维护费、对外合作宣传、党委教育经费等项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出3562.38万元，占98.08 %；社会保障和就业支出48.91万元，占1.35 %；卫生健康支出20.95万元，占0.57%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务 347.68万元，主要用于工资福利支出及公用经费支出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）事务 2780.49 万元，主要用于企业扶持资金（平台配套）、园区维护管理、房租等项目支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务434.21万元，主要用于事业单位工资福利支出、公用经费支出和人口普查专项经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）事务32.61万元，主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务16.3万元，主要用于缴纳机关事业单位人员职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务11.7万元，主要用于缴纳机关单位人员基本医疗保险费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务9.25万元，主要用于缴纳事业单位人员基本医疗保险费支出。

（六）关于紫金港科技城管委会2021年一般公共预算基本支出情况说明

紫金港科技城管委会2021年一般公共预算基本支出 831.75万元，其中：

       人员经费723.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费108.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于紫金港科技城管委会2021年政府性基金预算支出情况说明

紫金港科技城管委会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于紫金港科技城管委会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

紫金港科技城管委会2021年 “三公”经费预算数为6万元，比2020年预算数减少8万元，下降57.14 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算6 万元，比上年预算数下降50 %。主要用于管委会人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是上年初安排预算12万元，后因疫情影响，全年未发生因公出国（境）费用，今年相应减少该项预算支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0 万元，比上年预算数下降100 %。减少的主要原因是本着厉行节约的原则，本年度不安排该项预算支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

紫金港科技城管委会2021年紫金港科技城管委会本级机关运行经费财政拨款预算56.9 万元，比2020年预算减少10.41 万元，下降15.5 %，主要原因三公经费、培训费等预算支出减少。

2.政府采购情况

2021年紫金港科技城管委会各单位政府采购预算总额 382.49 万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 379.19万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，紫金港科技城管委会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

2021年紫金港科技城管委会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2800.49万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。

附件2：2021年紫金港部门预算公开附表3.xls

杭州紫金港科技城管委会下属事业单位2021年预算.rar