一、西湖区统计局概况

（一）主要职能

1.组织领导、协调和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家和省市统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，监测全区生产总值，监督管理全区各镇、街道和平台的国民经济核算工作。

3.负责协调人口、经济和农业等重大国情国力普查、区情区力普查和专项调查。汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4.组织实施全区第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查制度，开展统计调查和分析。

5.执行国家统计标准，依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。负责全区基本单位名录库管理。

6.统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和社情民意调查工作。

8.建立健全全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各镇、街道和区级各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全区统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10.指导全区统计队伍建设。开展全区统计科学研究、统计教育培训和统计工作的交流和合作。协助开展统计专业资格考试和职称评审工作。

11.负责全区综合考评相关工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，区统计局部门预算包括：局本级预算、局属西湖区调查中心单位预算。

二、区统计局2021年部门预算安排情况说明 　　

（一）关于区统计局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区统计局2021年收支总预算1719.09万元。

（二）关于区统计局2021年收入预算情况说明

区统计局2021年收入预算1719.09万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入1719.09万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于区统计局2021年支出预算情况说明 　　

区统计局2021年支出预算1719.09万元。

1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出1609.03万元、社会保障和就业支出79.38万元、卫生健康支出30.69万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出1163.02万元，项目支出556.07万元。

结转下年支出0万元。

（四）关于区统计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

区统计局2021年财政拨款收支总预算1719.09万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1719.09万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括（类）：一般公共服务支出1609.03万元、社会保障和就业支出79.38万元、卫生健康支出30.69万元。

（五）关于区统计局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区统计局2021年一般公共预算当年拨款1719.09万元，比2020年一般公共预算拨款当年执行数减少101.01万元，主要是精简第七次人口普查、社会评价工作经费等项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1609.03万元，占93.60%；社会保障和就业支出（类）79.38万元，占4.62%；卫生健康支出（类）30.69万元，占1.79%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）事务1052.96万元，主要用于日常行政办公经费、人员工资福利支出等。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）事务27.30万元，主要用于全区社会评价管理、综合考评工作等有关支出。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）事务428.53万元，主要用于社区统计购买服务支出、村级统计经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）事务44.0万元，主要用于第七次人口普查支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）事务56.24万元，主要用于低收入农户调查、城镇住户调查、劳动力调查等工作。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务12.57万元，主要用于退休人员退休活动经费等支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）事务44.54万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）事务22.27万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务30.69万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（六）关于区统计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

区统计局2021年一般公共预算基本支出1163.02万元，其中：

人员经费1027.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费135.50万元，主要包括：因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于区统计局2021年政府性基金预算支出情况说明

区统计局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区统计局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区统计局2021年 “三公”经费预算数为7.30万元，比2020年预算数减少0.70万元，下降8.75%。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算5.70万元，比上年预算数下降5%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是厉行节约，减少出国（境）预算经费。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.60万元，比上年预算数或下降20%。主要用于接待上级部门或有关单位来访调研学习接待等支出。减少的主要原因是参考去年接待实际情况，减少接待经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。主要用于业务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年区统计局本级1家行政单位以及区调查中心1家参公事业单位的机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出，剔除事业单位相应经济科目数据）财政拨款预算135.50万元，比2020年预算数减少9.77万元，下降6.73%，主要原因是厉行节约，精简机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年区统计局各单位政府采购预算总额4.20万元，其中：政府采购货物预算4.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，区统计局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车 辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年区统计局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款556.07万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。

附件：区统计局2021年预算公开附表.xls

西湖区统计局下属单位2021年预算.zip