一、西湖区干部教育培训中心概况

（一）主要职能

1.宣传马列坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等党的理论成果和党的路线、方针、政策。

2.配合区委组织部制定全区干部教育培训规划、年度工作计划，举办各类专题培训班、轮训班、读书班、理论研讨班，组织开展基于技术支撑的党员干部现代远程教育，努力提升干部队伍素质。

3.加强干部教育培训阵地建设，整合培训资源，升级教学设备、配强师资力量，优化干部教育培训工作的软硬件条件。

4.围绕区委、区政府中心任务及国内外新的形势变化，开展相关专题讲座和课题调研，为上级部门科学决策当好参谋。

5.完成中共杭州市委组织部交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，区干部教育培训中心部门预算包括：中心本级预算。

二、区干部教育培训中心2021年部门预算安排情况说明 　　（一）关于区干部教育培训中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区干部教育培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算收入 ；支出包括（类）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和其他支出。干部教育培训中心2021年收支总预算595.24万元。

（二）关于区干部教育培训中心2021年收入预算情况说明

区干部教育培训中心2021年收入预算595.24万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入545.24万元，占91.6 %；政府性基金收入50万元，占8.4%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于区干部教育培训中心2021年支出预算情况说明 　　区干部教育培训中心2021年支出预算595.24万元。

1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出507.07万元、社会保障和就业支出31.71万元，卫生健康支出6.46万元，其他支出50万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出360.24万元，项目支出235万元。

结转下年支出0万元。

（四）关于区干部教育培训中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

区干部教育培训中心2021年财政拨款收支总预算595.24万元。收入包括：一般公共预算拨款收入545.24万元、政府性基金收入50万元、国有资本经营预算0万元；支出包括（类）：一般公共服务支出507.07万元、社会保障和就业支出31.71万元，卫生健康支出6.46万元，其他支出50万元。

（五）关于区干部教育培训中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区干部教育培训中心2021年一般公共预算当年拨款545.24万元，比2020年一般公共预算拨款当年执行数增加35.24万元，主要是在编人员人数增加费用增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出507.07万元，占93%；社会保障和就业支出31.71万元，占5.8%；卫生健康支出6.46万元，占1.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）事务185万元，主要用于全区教育专项培训费项目、区教育项目经费（西湖大讲堂等）项目和党员服务经费项目。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）事务322.07万元，主要用于在职人员经费和公用经费等方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务11.35万元，主要用于行政退休人员退休费等相关费用。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务3.24万元，主要用于事业退休人员退休费等相关费用。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务11.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务5.71万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务6.46万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）关于区干部教育培训中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

区干部教育培训中心2021年一般公共预算基本支出360.24万元，其中：

人员经费323.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，退休费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备支出等。

（七）关于区干部教育培训中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

区干部教育培训中心2021年政府性基金预算当年拨款  50万元，比2020年政府性基金预算拨款当年执行数减少13.87万元，主要是因帮扶救助人员的实际人数有所变化。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）50万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务50万元，主要用于慰问区内的困难党员、中华人民共和国成立前入党未享受离退休待遇老党员和党龄五十年以上未享受离退休待遇的老党员等支出。

（八）关于区干部教育培训中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区干部教育培训中心2021年 “三公”经费预算数为0.29万元，比2020年预算数减少0.01万元，下降3.33%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算数持平，无增减变化。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.29万元，比上年预算数下降3.33%。主要用于接待培训帮扶相关部门单位等支出。减少的主要原因是接待人数减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平，无增减变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年西湖区干部教育培训中心本级的机关运行经费财政拨款预算0万元，与2020年预算数持平，无增减变化。

2.政府采购情况

2021年区干部教育培训中心各单位政府采购预算总额  1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，区干部教育培训中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4、绩效目标设置情况

2021年区干部教育培训中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款185万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。

附件2：2021年杭州市西湖区干部教育培训中心部门预算公开附表.xlsx